张家川回族自治县动物疫病预防控制中心2019年度部门决算公开说明

　　

　　 一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县动物疫病预防控制中心承担着全县动物疫病的监测、检测、诊断，流行病学调查；动物疫病的预防、控制、扑灭和消毒及畜牧兽医技术培训等工作，为全县畜牧产业发展保驾护航，依法保障人畜健康安全。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川县动物疫控中心隶属县畜牧事务中心全额财政拨款二级事业单位。编制人数8人，现有在职职工2人。

　　

　　二、张家川动物疫病预防控制中心2019年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2019年度，收入总计为230.0480万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入230.0480万元，为财政拨款资金。本单位为新成立单位，2018年无决算。

　　

　　2.上级补助收入0万元，

　　

　　3.事业收入0万元。

　　

　　4.其他收入0万元。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　

　　6.上年结转和结余11.2413万元，其他收入结转和结余11.2413（畜牧站划入）。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2019年度，动物疫病预防控制中心支出为188.9394万元。其中：

　　

　　基本支出33.5770万元，新成立单位。2018年无决算。

　　

　　项目支出155.3624万元。其中：其他事务组织支出21.8154万元，病虫害控制支出127.6920万元，其他农业支出5.8550万元。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2019年度，动物疫病预防控制中心财政拨款收入总计230.0480万元，其中：一般公共预算财政拨款收入230.0480万元。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2019年度，动物疫病预防控制中心一般公共预算财政拨款支出总计188.9394万元，农林水支出//农业//事业运行33.5770万元；病虫害控制127.6920万元；其他农业支出5.8550万元，决算数大于预算数的主要原因：其中比年初预算相比增加，主要原因是，一是新分配人员，工资增加，二是预算执行增加省市项目支出指标。

　　

　　一般公共服务支出21.8154万元，主要用于基层防疫人员及专业技术人员的培训，决算数大于预算数的主要原因，此项目为当年追加

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　动物疫病预防控制中心2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出188.9394万元，其中：一般公共服务支出//组织事务//其他事务组织支出21.8154万元；农林水支出//农业//事业运行33.5770万元；病虫害控制127.6920万元；其他农业支出5.8550万元

　　

　　1.人员经费11.9620万元，主要包括：基本工资7.1268万元、津贴补贴4.751万元、其他社会保障缴费0.0750万元、其他对个人和家庭的补助支出0.0090万元。

　　

　　2.日常公用经费21.6150万元，主要包括：办公费0.037万元、电费0.058万元、劳务费21.5200万元、

　　

　　五、2019年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2019年本单位无“三公经费”

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况：无

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2019年我单位无公务用车购置费；2019年我单位公务用车运行费4.9699万元。

　　

　　3.公务接待费用支出情况

　　

　　2019年本单位无公务接待费。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2019年度无机关运行经费支出0万元，

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2019年度政府采购支出总额33.331万元，其中：政府采购货物支出33.65万元，授予中小企业合同金额11.214万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额22.117万元，占政府采购支出总额的66.35%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，本单位有特种专业技术用车1辆（市畜牧局配发），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　2019年本单位对村级防疫员补助及动物防疫费项目实施开展绩效评价工作。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我中心组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金51.5200万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年动物防疫费、2019年村级兽医员生活补助2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出51.5200万元。

　　

　　一、根据年初设定的绩效目标，2个项目自评得分为95分（良）。项目全年预算数为51.5200万元，执行数为51.5200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了对全现15乡镇269名防疫员生活补贴的发放工作；二是动物防疫工作是确保畜牧业健康快速发展根本保证措施，2019防疫畜禽总量达136.39多万头（匹、只）为此，县级动物防疫补助金主要用于六个方面：一是禽流感、口蹄疫、小反刍兽医免疫抗体检测、监测试剂的采购；二是消毒药品及基层人员防护用品的购置、办理防疫员保险；三是疫苗废弃物无害化处理；四春秋两季防疫物资的采购；五是动物防疫免疫档案的印刷、宣传培训；六是羊胸膜炎及牛气肿疽疫苗的采购；七是采集、送检病料和动物防疫交通运输保障等。

　　

　　发现的主要问题及原因：村级防疫员在开展防疫工作时没有保定设备，自身安全无法保障；下一步改进措施：各村建立动物防疫牲畜保定栏，确保村级防人员的安全；二是增加省市动物防疫配套资金。
附件：张家川回族自治县动物疫病预防控制中心决算公开表