张家川回族自治县行政审批服务中心2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
(一)负责研究制定我县行政审批制度改革的政策、制度、规则和方案，并组织实施。
(二)负责行政审批项目的清理、确认工作和行政审批行为的监督检查。
(三)负责全县投资项目审批的前期工作和后续管理的牵头协调和会审会办工作。
(四)负责“一站式”服务的实施工作，进行跟踪督查，受理行政审批机关及其工作人员违规违纪审批行为的投诉。
(五)负责协调县政府进驻中心部门之间、中心窗口与后方单位之间的工作关系。
(六)负责窗口工作人员的监督管理，提供后勤保障服务。
(七)承担县行政审批制度改革领导小组的日常工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
县行政审批服务中心为全额预算拨款的正科级事业单位，内设办公室。核定编制7名，其中：设主任1名、副主任2名。一般职工干部4名。现有在职人员8人，其中事业编制人员8人；
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算97.23万元，比2020年355.08万元减少257.85万元，减少73%。其中：一般公共预算拨款71万元,比2020年340.9万元减少269.9万元，减少的原因是完成一体化政务服务平台建设项目;结转结余资金26.23万元，比2020年14.18万元增加12.05万元，增加的原因是完成一体化政务服务平台建设项目，结转剩余资金；
（二）全年支出
2021年支出预算97.23万元，比2020年预算减少257.85万元，下降73%。
1、基本支出
2021年基本支出81.23万元，其中工作经费81.23万元。比2020年预算增加12.05万元，增长85%，增长的主要原因是完成一体化政务服务平台建设项目，结转剩余资金。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出16万元，比2020年预算减少269.9万元，下降94.4%，下降的主要原因是完成一体化政务服务平台建设项目。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2021年项目支出16万元，其中：行政审批电子监察系统传输网建设及租赁费项目16万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务97.23万元。
（四）非税收入
2021年行政审批服务中心无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2021年行政审批服务中心无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算0万元。与2020年预算相比无增减变化。
（二）培训费
2021年培训费0万元，与2020年预算相比无增减变化。
（三）会议费
2021年会议费0万元，与2020年预算相比无增减变化。
（四）机关运行费
机关运行费97.23万元，比2020年预算减257.85万元，下降的主要原因是完成一体化政务服务平台建设项目。
其中：办公经费预算支出41.23万元；
印刷费预算支出4.2万元；
水费预算支出1.3万元；
电费预算支出6万元；
邮电费预算支出0.52万元；
取暖费预算支出7.41万元；
租赁费（项目支出）预算支出16万元；
差旅费预算支出2万元；
维修（护）费预算支出5万元；
劳务费预算支出13.57万元；
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
县行政审批服务中心2021年政府采购预算总额32.32万元，其中：政府采购货物预算32.32万元。
（二）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）28480025.46元，负债总计账面数66878元。净资产总计账面数2781127.46元, 其中流动资产264250.46元，固定资产2583755元； 固定资产期末账面数原值5242361元，累计折旧2658606元。
（三）部门绩效评价进展情况
2021年预算实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算财政拨款16万元。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：
张家川县行政审批服务中心2021年部门整体支出绩效目标申报表
张家川县行政审批服务中心2021年部门项目支出绩效目标申报表
