张家川县应急管理局2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关应急管理工作规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责重大灾害应急处置工作。
6.协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责衔接协调救援队伍、驻张武警部队参与应急救援工作。
7.按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理企业应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。
8.负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。
11.指导协调监督检查县级各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
16.负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
17.管理县地震局。
18.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
19.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
1.办公室（应急指挥股，法规教育和信息股）。
2.防灾减灾救灾股（预案管理和调查评估股，火灾防治管理股，防汛抗旱和地质灾害救援股）。
3.安全生产监管股（危险化学品安全监督管理股，矿山和工商贸安全监督管理股，综合协调股）负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记、非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。
县应急管理局编制根据国务院和省、市有关文件精神，结合工作需要，本着“编随事走，人随编走”和“重心下移，充实基层”的原则配置，编制总数为18名，其中：公务员编制6名，机关工勤人员编制2名，事业人员编制10名。单位在职人员34人，退休2人，抚养人员0人。
二、应急管理局2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为1319.1849万元，其中：
1.财政拨款收入1319.18498万元，为财政预算拨款收入资金资金。较上年度决算数增加920.5213万元，增长230.9%，主要是今冬明春救助费、灾害救助费、应急救援物资购置费等的原因。
2.上级补助收入0万元，为0的收入，较上年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，较上年度决算数无变化，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入无变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等，较上年度决算数无变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金，较上年度决算无变化。
6.上年结转和结余2.6120万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，应急管理局单位支出为488.8669万元。其中：
基本支出488.8669万元，较上年度决算数增加92.66525万元，增长23.39%，主要是:支出部分救助费和灾害救助费的原因。
项目支出0万元，较上年度决算数无变化。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，应急管理局单位财政拨款收入总计1319.1849万元，与上年相比增加920.5213万元，增长230.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入1319.1849万元，与上年相比增加920.5213万元，增长230.9%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，应急管理局单位一般公共预算财政拨款支出总计488.8669万元，与上年相比增加92.66525万元，增长23.39%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：由于自然灾害的原因，省财政厅下达了自然灾害救助资金。其中：
1.一般公共服务支出10.4430万元，主要用于办公支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是应急管理局没有此项科目；
2.社会保障和就业支出10.5120万元，主要是在职职工养老金财政配套资金，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；
3.节能环保支出38.6738万元，主要用于处理污染河道的治理工作，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因年初没有此项工作的安排；
4.农林水本年支出6.2500万元，还有2019年结转2.6100万元，共计支出8.8620万元；
5.灾害防治及应急管理支出420.3761万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
应急管理局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出488.8669万元，其中：
1.人员经费330.1081万元，主要包括：基本工资134.4231万元、津贴补贴130.7560万元、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费10.0620万元、其他工资福利支出、离休费、退休费0.45万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金54.4170万元、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出54.8670万元。
2.日常公用经费156.1468万元，主要包括：办公费70.3755万元、印刷费14.3849万元、咨询费、手续费、水费、电费2.1758万元、邮电费4.0256万元、取暖费4.4128万元、物业管理费、差旅费8.0336万元、维修（护）费42.0984万元、租赁费、会议费、培训费4.1240万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用4.6263万元、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%,与上年同期相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元,较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出158.7588万元，比上年增加13.1068万元，增长9.00%。主要原因是：人员增加和办公费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金927.93万元，占一般公共预算项目支出总额的95%。组织对其他应急管理资金、自然灾害防治资金、中央自然灾害生活补助资金、自然灾害救灾补助资金等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出927.93万元。
根据年初设定的绩效目标，3个项目自评得分为95分，良。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是只完成2020年县财政给本部门预算资金；二是其他资金全未完成。发现的主要问题及原因：一是其他资金下拨比较迟；二是由于决算未来得及支出。下一步改进措施：一是资金下拨后一定按要求的时间尽快支出；二是按年底争取完成总资金的100%以上。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
