张家川回族自治县行政审批服务中心2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
(一)负责研究制定我县行政审批制度改革的政策、制度、规则和方案，并组织实施。
(二)负责行政审批项目的清理、确认工作和行政审批行为的监督检查。
(三)负责全县投资项目审批的前期工作和后续管理的牵头协调和会审会办工作。
(四)负责“一站式”服务的实施工作，进行跟踪督查，受理行政审批机关及其工作人员违规违纪审批行为的投诉。
(五)负责协调县政府进驻中心部门之间、中心窗口与后方单位之间的工作关系。
(六)负责窗口工作人员的监督管理，提供后勤保障服务。
(七)承担县行政审批制度改革领导小组的日常工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
内部设立办公室，负责中心的一切日常工作
二、单位2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为277.6720万元，其中：财政拨款收入277.6720万元，占100%。较2019 年度决算数增加165.9449万元，增加148.5270%，主要是人员工资增长支出及一体化政务服务平台建设。
上年结转和结余26.2250万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，本单位支出为251.4470万元。其中：基本支出66.7860万元，占26.56%。项目支出184.6610万元，占73.44%。
基本支出66.7860万元，较2019年度决算数增加26.0589万元，增长63.98%，主要是人员工资支出增加。
项目支出184.6610万元，较2019年度决算数增加127.8407万元，增长224.99%，主要是一体化政务服务平台建设支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，本单位财政拨款收入总计277.6720万元，与上年相比增加165.9449万元，增加148.5270%。其中：一般公共预算财政拨款收入277.6720万元，与上年相比增加165.9449万元，增加148.5270%；政府性基金预算财政拨款收入0万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计251.4470万元，与上年相比增加153.8996万元，增加157.7690%；完成年初预算70.8142%，决算数小于预算数的主要原因：收缴上年度结转结余资金及12345热线服务平台建设资金。
其中：一般公共服务支出251.4470万元，主要用于基本支出和项目支出，完成年初预算70.8142%，决算数小于预算数的主要原因收缴上年度结转结余资金及12345热线服务平台建设资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出251.4470万元，其中： 1.人员经费66.7860万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费184.6610万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比数字无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元，较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，费用0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置数为0，公务用车保有量为0，较上年无变化。
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出184.6610万元，比 2019年增加127.8407万元，增长224.99%。主要原因是：一体化政务服务平台建设支出。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额140.8150万元，其中：政府采购货物支出140.8150万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予企业合同金额140.8150万元，占政府采购支出总额的100%，其中：招标采购项目133.7550万元，小微企业合同金额7.06万元，占政府采购支出总额的100%（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产原值为5242361万元，累计折旧2658606万元，净值2583755万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金210.8860万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。包括行政审批电子监察系统传输网建设及租赁费、政务大厅办公经费及考核经费和一体化政务服务平台建设3个项目，涉及一般公共预算支出 210.8860 万元。
项目绩效评价结果等级优。根据年初设定的绩效目标，行政审批电子监察系统传输网建设及租赁费、政务大厅办公经费及考核经费和一体化政务服务平台建设3个项目自评得分良好。项目全年预算数为210.8860万元，执行数为191.3488万元，完成预算的91%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。
发现的主要问题及原因：项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
附件10：张家川回族自治县行政审批服务中心2020年决算项目绩效评价报告
