张家川回族自治县科学技术局2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。
2.负责管理软科学研究、科技信息、科技宣传工作；统筹协调科普工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作；负责科技统计工作。
3.协同有关部门研究有关科技人员的政策，参与地方科技管理人员的教育培训工作。
4.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我单位属于行政单位，目前有在职职工11人，退休4人。
二、张家川县科技局2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为238.5765万元，其中：
1.财政拨款收入202.8545万元，为财政补助资金。较上年度决算数增加56.9285万元，增长39.01%，主要是人员增加、科技项目增加。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余35.7220万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县科技局支出为217.8953万元。其中：
基本支出108.1920万元，较上年度决算数增加17.084万元，增长18.75%，主要是行政经费增加、单位人员增加。
项目支出109.7033万元，较上年度决算数增加81.6061万元，增长290.44%，主要是省市科技项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川县科技局财政拨款收入总计202.8545万元，与上年相比增加56.0461万元，增长38.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入202.8545万元，与上年相比增加56.9285万元，增长39.01%。原因：人员增加、科技项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，张家川县科技局一般公共预算财政拨款支出总计217.8953万元，与上年相比增加98.8461万元，增长83.03%；完成年初预算200.12%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：人员增加、行政经费增加、科技项目支出增加。其中：
1.一般公共服务支出3.4848万元，主要用于人员工资福利等。
2.公共安全支出0万元。
3.教育支出0万元。
4.科学技术支出206.2235万元，主要用于行政运行费用。
5.社会保障和就业支出6.9370万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费用。
6.农林水支出1.2500万元，主要用于扶贫支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县科技局2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出108.1920万元，其中：
1.人员经费106.4920万元，主要包括：基本工资60.7799万元、津贴补贴4.5822万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.1876万元、住房公积金9.1247万元、其他工资福利支出11.5043万元、退休费0.95万元、医疗费补助1.5868万元、奖励金11.0000万元、其他对个人和家庭补助3.7765万元。
2.日常公用经费1.7000万元，主要包括：办公费0.3149万元、印刷费0.3378万元、邮电费0.4744万元、差旅费0.5429万元、其他商品和服务支出0.0300万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元。与2019年决算相比无变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）组团0次0人，因公出国（境）0次0人，因公出国（境）费用0万元。与2019年决算相比无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置数0辆，购置费0万元。与2019年决算相比无变化。
2020年我单位公务用车运行费0万元。与2019年决算相比无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。与2019年决算相比无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出1.7000万元，比上年增加0.3400万元，增长25%。主要原因是：人员增加。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额2.1000万元，其中：政府采购货物支出2.1000万元。授予中小企业合同金额2.1000万元。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：领导干部用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产 3.1506 万元。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的45.58%。组织对张家川县科技宣传培训及科技攻关和推广项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出50万元。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，张家川县科技宣传培训及科技攻关和推广项目自评得分为优。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是利用科技活动周、科普日、“4.26”世界知识产权日、科技下乡等活动，开展 形式多样、内容丰富的科技宣传及科普活动，营造良好的社会氛围。；二是紧紧围绕发展优质高效农牧业，以乌龙头、蔬菜、中药材种植的关键生产技术和农药、肥料、农产品质量安全、肉牛养殖、畜禽防疫、青贮氨化、科学饲喂等知识等知识为重点开展各类培训18期。
发现的主要问题及原因：一是财政科技投入力度小；二是科技投入量较小；三是科研项目水平不高；四是项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。
下一步改进措施：一是提高科技投入，确保科技投入合理高效；二是加大有效投入，助力科技创新持续发展；三是创新工作机制，推进科技创新驱动发展行动。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表（公开表1）
