张家川回族自治县公安局交通警察大队2022年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
一是负责贯彻执行省、市、县委、县政府和公安局关于公安交管工作的方针、政策调查研究统一战线的理论和方针、政策，向县委、县政府反映情况，提出开展公安交管工作的意见和建议；全面落实上级安排部署的各项工作。
二是负责辖区交通安全分析研判，检查辖区交通安全方面存在的问题，做好隐患排查工作。
三是负责辖区秩序整顿，协同相关部门做好辖区秩序整治工作，科学安排勤务，确保辖区交通秩序安全、畅通。
四是做好事故预防和处理工作，根据辖区道路实际情况，对有安全隐患的路段做好安全预警，制定特殊天气及自然灾害交通事故应急预案，做好事故预防工作；协调处理辖区内发生的各类交通事故，科学、合理、合法处理交通事故。
五是交通安全宣传工作，结合年初制定的宣传计划，深入学校、农村、客运企业等重点单位，结合道路交通宣传，起到预防事故的作用。
六是做好车驾管工作，今年圆满了省公安厅制定的免费办牌办证工作，做好车辆登记和驾驶员培训工作。
七是完成县委、县政府和县公安局交办的其他工作。
二、机构设置
单位内设综合勤务中队、秩序巡查中队、事故处理中队、路查中队、车辆管理所、法制宣传中队、办案中队、指挥中心、城区中队9个职能部门。
2022年末共有财政供养人数61人（行政12人，事业49人），全为在职人员，退休人员2人，抚恤2人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2022年收入预算689.5184万元，比2021年767.4576万元减少77.9392万元，减少11.3%。其中：一般公共预算拨款689.5184万元,比2021年767.4576万元，减少77.9392万元，减少的原因是;在职人员工资及年终奖励工资减少。结转结余资金0.55万元，比2021年0.0032万元增加 0.5468万元，增加的原因是；精准帮扶队员伙食补助结余。
（二）全年支出
2022年支出预算689.5184万元，比2021年预算减少 77.9392万元，下降11.3 %，下降的主要原因是：在职人员工资及年终奖励工资减少。
1、基本支出
2022年基本支出689.5184万元，其中人员经费657.6684万元，公用经费31.85万元。比2021年预算增加 13.25万元，增长42 %，增长的主要原因是①办公经费标准提高②公务交通补助。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2022年项目支出0万元，与2021年相比无增减变化。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2022年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
一般公共服务689.5184万元，与2021年相比减少77.9392万元，由于人员工资及年终奖励工资减少。
（四）非税收入
2022年交警大队无非税收入。
(五)政府性基金预算支出
2022年交警大队无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2022年三公经费预算0万元。其中：
1. 因公出国（境）费用0万元。
2. 公务接待费0 万元。
3. 公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）培训费
培训费0万元。
（三）会议费
会议费0万元。
（四）机关运行费
机关运行费21.35万元，与2021年相比增加2.75万元，由于人员公经费标准提高。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
张家川回族自治县交通警大队2022政府采购预算总额597.8万元。
（二）国有资产占用情况
国有资产总额510.69万元。其中房屋构筑物73万元；通用设备257.73万元；专用设备90.58万元；其他办公家具固定资产89.38万元。
（三）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
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