张家川县公安局森林警察大队2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、收集、掌握、报告破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪信息，保护辖区内的森林和野生动植物资源，协助有关部门做好辖区内的社会治安治理工作；
2、依法查处辖区内破坏森林及野生动植物资源，危害林区秩序的治安案件；
3、通过日常治安防范和管理工作发现犯罪线索，侦查管理范围内的刑事案件，保护重大犯罪现场，协助侦查部门侦查重特大刑事案件；
4、接受群众报警求助，为群众提供服务；
5、协助上级公安机关做好涉林群体性事件处置工作；
6、组织、指导辖区内的公民、法人和其他组织依法开展保护森和野生动植物资源工作；
7、依法调解涉林纠纷；
8、承办上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县公安局森林警察大队下设；关山森林派出所；马鹿森林派出所。
二、张家川县公安局森林警察大队2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为280.09万元，其中：
1.财政拨款收入274.972万元，为财政资金。较2019年度决算数减少90.66万元，降低33%，主要是2019年人员调出原因。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。2019年度决算为0万元。
6.上年结转和结余5.12万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县公安局森林警察大队支出为271.17万元。其中：
基本支出251.66万元，较2019年度决算数减少97.89万元，降低39%，主要是2019年人员调出的原因。
项目支出19.52万元，2019年度决算数16.0345万元，较2019年度决算数增加3.52万元，增长18%，主要是追加预算。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川县公安局森林警察大队财政拨款收入总计274.97万元，与上年相比减少90.66万元，降低33%。其中：一般公共预算财政拨款收入274.97万元，与上年相比减少90.66万元，降低33%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，无对比。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
2020年度，张家川县公安局森林警察大队一般公共预算财政拨款支出总计267.85万元，与上年相比减少97.55万元，降低36.41%；完成年初预算97.41%，决算数小于预算数的主要原因：人员调出。其中：
1.社会就业和保障支出5.522万元，主要用于退休人员工资，完成年初预算100%；
2.农林水支出256.63万元，主要用于在职人员工资，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县公安局森林警察大队2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.56万元，其中：
1.人员经费238.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费12.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2019年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，减少的主要原因：单位机构改革预算经费减少。
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位无因公出国（境）费用。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元；
2020年我单位公务用车运行费1.65万元，较上年减少0.22万元，变动原因为：单位机构改革预算经费减少。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位无公务接待费。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2020年度机关运行经费支出0万元。
七、政府采购支出情况说明
本单位2020年度政府采购支出总额5.74万元，其中：政府采购货物支出5.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.74万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
2020年度，本单位绩效评价较好整体绩效评价结果等级优。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
