按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　（1）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

　　（2）承担本地区妇产科、儿科、计划生育出诊、接诊、会诊任务；

　　（3）推广和应用妇幼保健实用新技术；

　　（4）搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；

　　（5）开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的评审工作；

　　（6）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作；

　　（7）负责农村孕妇产前筛查补助项目、预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴阻断、贫困地区新生儿听力筛查补助项目等妇幼项目的实施和管理工作；

　　（8）负责全县《出生医学证明》的管理和签发工作；

　　（9）负责全县新生儿听力筛查和疾病筛查的组织实施工作；

　　（10）负责全县孕前优生健康检查、计划生育服务管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目、避孕药具管理、居民健康素养监测等工作；

　　（11）负责全县卫生知识的传播和健康教育工作。

　　二、机构设置

　　张家川县妇幼保健院现有人员109人，其中在职正式人员51人，财政招聘人员11人，公益性岗位31人，单位招聘16人。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2022年收入预算417.28万元，比2021年412.85万元增加4.43万元，增长1.07%。其中：一般公共预算拨款417.28万元，比2021年412.85万元增加4.43万元，增加的原因是公用经费增加；结转结余资金0万元。

　　（二）全年支出

　　2022年支出预算417.28万元，比2021年预算增加4.43万元，增长1.07%，增长的主要原因是公用经费支出增加。

　　1、基本支出

　　2022年基本支出417.28万元，其中人员经费407.28万元，公用经费15万元。比2021年预算增加4.43万元，增长1.07 %，增长的主要原因是公用经费增加。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2022年项目支出10万元，比2021年预算相比无变化。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2022年项目支出10万元，为婚前免费医学检查项目10万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务404.2万元。

　　2、社会保障和就业支出3.08万元。

　　（四）非税收入

　　2022年无非税收入

　　（五）政府性基金预算支出

　　2022年无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2022年无三公经费预算。

　　（二）培训费

　　培训费0万元。

　　（三）会议费

　　会议费0万元。

　　（四）机关运行费

　　无机关运行费。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2022年张家川回族自治县妇幼保健院计划采购电脑、办公耗材、办公家具等196.4万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2022年年初，我单位资产总额 4,078.85 万元， 我单位房屋账面面积 2,615.25平方米，账面价值 579.05 万元；我单位自用固定资产1,164.99 万元；土地、房屋及构筑物 471.38 万元 ； 通用设备 36.41 万元 ；我单位车辆账面数量 2辆，账面原值 36.6 万元，其中特种专业技术车辆1辆，应急保障用车1辆； 专用设备 157.08万元； 家具、用具、装具及动植物 22.53万元；配置无形资产 17.06 万元；单位账面在建工程3,022.95万元。

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　张家川县妇幼保健院对婚前免费医学检查项目进行了项目绩效申报，具体见附件表。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件1：张家川县妇幼保健院2022年部门预算公开表

　　附件2：张家川县妇幼保健院2022年部门整体支出绩效目标申报表

　　附件3：张家川县妇幼保健院2022年部门项目支出绩效目标申报表

　　附件4：张家川县妇幼保健院2022年政府采购预算样表