张家川县农业农村经济服务中心2022年预算公开说明

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年农经中心预算公开如下：
　　一、部门职责
　　一是加强农村土地承包管理。贯彻落实《农村土地承包法》及党的农村土地承包政策，制定农业承包合同管理的规章制度，调解与仲裁土地承包经营纠纷，加强农村土地承包经营权流转管理，规范流转行为；二是加强农民负担监督管理。落实党的强农惠农政策、《村民一事一议筹资筹劳管理办法》，查处涉及增加农民负担的重大案（事）件；三是加强农村集体“三资”管理。指导乡、镇推行村级会计委托代理制，完善财务公开和民主理财制，推进村级财务规范化管理，培训专业人员，强化村级会计管理，提升全县农村集体“三资”管理工作水平；四是指导、规范农民专业合作社建立健全《章程》、内部管理制度，促进农民专业合作社和家庭农场健康发展；五是贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和县委、县政府一系列强农惠农政策，切实加强各项强农惠农资金的监督，堵塞强农惠农资金管理使用中的漏洞，确保强农惠农资金安全运行、规范管理、有效使用，真正惠及农村和广大农民。六是完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。
　　二、机构设置
　　截止2022年底，县农业农村经济服务中心共有参照公务员法管理财政补助人员6人，工人3人，退休人员2人。
　　三、部门预算安排情况
　　2022年财政拨款支出预算79.29万元，其中：一般公共预算财政拨款支出79.29万元。比2021年预算64.8万元增加14.49万元，增长18.27%，增长的主要原因是①人员经费增加；②县级配套项目资金增加。
　　（一）基本支出
　　2022年一般公共预算财政拨款基本支出77.29万元，其中人员经费74.59万元，公用经费2.7万元。比2021年预算62.8万元增加14.49万元，增加18.74%，增加的主要原因是人员经费增加，公用经费增加。
　　（二）项目支出
　　1、项目支出增减情况
　　2022年项目支出2.0万元，其中：一般公共预算拨款2.0万元。比2021年预算2.0万元无变化。
　　2、项目分类分级情况
　　2022年项目支出2.0万元，其中：其他农业支出2.0万元。
　　（三）政府支出功能分类指标
　　一般公共服务0万元。
　　（四）非税收入
　　2022年本单位无非税收入。
　　（五）政府性基金预算支出
　　2022年本单位无政府性基金预算安排的支出。
　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
　　（一）因公出国（境）费用0万元，比2021年预算增减0万元。
　　（二）公务接待费0万元，比2021年预算增减0万元。
　　（三）公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算增减0万元。
　　（四）培训费0万元，比2021年预算增减0万元。
　　（五）会议费0万元，比2021年预算增减0万元。
　　（六）机关运行费2.7万元，比2021年预算1.8万元增加0.9万元，增长的主要原因是公用经费增加。
　　五、财政专项绩效目标公开
　　（一）农业农村工作经费
　　项目概况：完成全县农经工作各项任务指标
　　年度总目标：确保县农经中心各项正常工作开展，协调衔接县委、县政府等部门协力开展工作，助力服务基层、服务农业农村各项工作落实。
　　影响力和效果：增加适宜耕作的土地，改善人居环境，推动乡村振兴，为持续增加农业收入创造有利条件。
　　六、其他重要事项情况说明
　　（一）政府采购情况
　　县农经中心2022年政府采购预算总额53.69万元，主要是更换部分报废设备购置、日常机关运行政府采购。
　　（二）国有资产占用情况
　　无。
　　（三）部门绩效评价进展情况
　　2022年预算中实行绩效目标管理的项目1个，项目工作实施正常。
　　七、名词解释
　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件：1.张家川县农经中心2022年部门预算公开表
　　2.张家川县农经中心2022年部门整体支出绩效目标申报表
　　3.张家川县农经中心2022年项目支出绩效目标申报表
　　4.张家川县农经中心2022年度采购预算编制表