按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训。

2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养出德才兼备的高素质优秀学生。

二、机构设置

恭门镇中学为二级预算单位，上级主管部门为张家川回族自治县教育局。内设机构：内设党支部、校委会、教导处、政教处、团委、工会。现有在职职工84人。

三、部门预算安排情况

2022年财政拨款支出预算722.5243万元，其中：初中教育支出720.7743万元，社会保障和就业支出1.75万，人员类经费比2021年的823.244万元减少100.7197万元，减少12.23%，减少的主要原因是人员经费减少。

（一）基本支出

2022年财政拨款支出预算722.5243万元，其中：人员经费722.5243万元。人员类经费比2021年的823.244万元减少100.7197万元，减少:12.23%，减少的主要原因是人员经费减少。项目支出

1、项目支出增减情况

2022年项目支出0万元，比2021年0万元减少了0万元，减少了0%。主要原因：恭门镇中学为二级预算单位无项目支出。

2、项目分类分级情况

2022年项目支出0万元，恭门镇中学为二级预算单位无项目。

政府支出功能分类指标

1、一般公共服务0万元。

2、社会保障和就业支出1.75万元，

（四）非税收入

2022年本部门计划征收0万元，原因：:本单位2021年无非税收入项目。

（五）政府性基金预算支出

2022年张家川县恭门镇中学无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年我单位预算拟采购购置黑白打印机5台；购置彩色打印机1台；购置台式电脑4台；购置笔记本电脑4台；购置输出设备套装（远距离麦克风话筒设备套装）1套；购置碎纸机2台；购置LED显示屏10平方米；购置办公家具12套；购置课桌凳300套；购置办公耗材（A4/A3/8K/复印纸，彩色卡纸，一体机版纸等）192箱（盒）；购置办公耗材（7400/1705硒鼓，粉盒，墨粉100g，油墨）84个（箱、瓶）；校园文化建设（校园文化建设、宣传及各类活动）9次；购置试卷5次。共计43.988万元。

（二）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

附件：