张家川回族自治县龙山学区2022年部门预算公开说明

按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

张家川回族自治县龙山学区成立于2007年，单位性质财政补助事业单位，主要业务范围包括负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。机构编制管理部门核定编制人数207人，均为事业编制。截止2021年12月31日职工人数217人其中含未转正特岗11人，均为事业编制。张家川回族自治县龙山学区执行《事业单位会计制度》。

二、机构设置

学区辖有11个完全小学，5个教学点及1个幼儿园，附设村幼儿园10个（汪堡、西沟、东关、榆树、郑家、连柯、马河、树坡、李山、北河）、6个普惠性私立幼儿园。其中小学生22人，幼儿1512人。本年末在职217人（含11人未转正特岗教师）、退休89人、抚养人员15人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2022年收入预算1646.951万元，比2021年1806.7186 万元减少159.7676万元，减少8.8 %。其中：一般公共预算拨款 1646.951万元,比2021年 1806.7186元减少159.7676万元，减少8.8%，减少的原因是;是将考入县城教师工资转出。

（二）全年支出

2022年支出预算1646.951万元，比2021年预算减少159.7676万元，减少8.8 %，下降的主要原因是将考入县城教师工资转出。

1、基本支出

2022年基本支出1646.951万元，其中人员经费1646.951万元。比2021年预算减少159.7676万元，减少8.8 %，下降的主要原因是将考入县城教师工资转出。

2、项目支出

无

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元。

（二）公务接待费0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年预算拟采购办公桌椅、课桌凳、会议桌等，办公电脑17台、黑白激光打印机10台、打印复印一体机2台、打印纸、硒鼓、粉盒等耗材，印刷品印刷校刊等、LED显示屏60平米，计算机教室，交换机、碎纸机、校园监控等共计180.874万元。

（二）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出