按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
木河学区为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。内设机构：内设学校办公室、教导处、后勤处。现有在职职工145人。
三、部门预算安排情况
2022年财政拨款支出预算1068.1901万元，其中：小学教育支出1060.6901万元，社会保障和就业支出7.5万，人员类经费比2021年的987.6740万元增加80.5161万元，增加7.6%，增加的主要原因是人员工资增加。
（一）基本支出
2022年财政拨款支出预算1068.1901万元，其中人员经费1068.1901万元。人员类经费比2021年的987.6740万元增加80.5161万元，增加7.6%，增加的主要原因是人员工资增加。
（二）项目支出
无
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年预算拟采购复印纸80箱、硒鼓80个、墨粉100瓶、粉盒6套、印刷及宣传类1批、台式计算机15台、校园广播系统10套，单人床10张，沙发10套，办公桌椅50套，学生课桌单人套100套，厨房用具一批。共计73.58万元。
（二）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出.
附件：
1.张家川回族自治县木河学区2022年部门预算公开表（汇总）
2.张家川回族自治县木河学区2022年部门整体支出绩效目标申报表（汇总）
