按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好城乡居民医保的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　二、机构设置

　　张家川县木河乡卫生院，是基层医疗卫生单位，内设门诊诊疗室、药房等。现有在职人员12名，退休人员3名。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2021年收入预算86.54万元，比2020年66.98万元增加 19.56万元，增长29.2 %。其中：一般公共预算拨款 86.54 万元，比2020年66.98 万元增加19.56万元，增加的原因是：人员增加，人员增资。

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算86.54万元，比2020年预算增加19.56 万元，增长29.2%。

　　1、基本支出

　　2021年基本支出86.54 万元，其中人员经费86.54万元，公用经费0万元。比2020年预算增加19.56万元，增长29.2 %，增长的主要原因是人员增加，人员增资。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务86.54万元。

　　（四）非税收入

　　2021年无非税收入。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2021年无政府性基金预算安排 。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年无三公经费预算。

　　（二）培训费

　　无培训费 。

　　（三）会议费

　　无会议费。

　　（四）机关运行费

　　无机关运行费。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2021年报政府采购29.02万元

　　（二）国有资产占用情况

　　2021年年末木河乡卫生院固定资575.47万元。 本部门共有车辆 2辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无2、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备1辆（流动医院健康体检车），100万元以上专用设备无。其中：土地、房屋及构筑物236.75万元，通用设备171.33万元， 专用设备147.62万元，家具、用具及动植物147.71万元，无形资产5万元。

　　（三）2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件1：2021年部门预算公开表

　　附件2：2021年部门整体支出绩效目标申报表

　　附件3：2021年政府采购预算编制表