按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、单位主要职责

　　1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

　　2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

　　二、单位构成及人员情况

　　 张家川县龙山西街卫生所，是基层医疗卫生单位，内设门诊诊疗室、药房。现有在职人员2名。

　　三、部门预算情况说明

　　2021年财政拨款支出预算19.2374万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 19.2374万元。与2020年预算相比增加3.2538万元，增加16.94%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（一）基本支出

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出19.2374万元，其中人员经费19.2374万元。与2020年预算相比增加3.2538万元，增加16.94%，增加的主要原因是人员经费增加。

　　（二）项目支出

　　1、项目支出增减情况

　　2021年项目支出0万元，其中：一般公共预算拨款0万元。与2020年相比无变化。

　　2、项目分类分级情况

　　2021年项目支出0万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　医疗卫生和计划生育支出18.4874万元，社会保障和服务支出0.75万元。

　　（四）非税收入

　　2021年本部门无非税收入预算。

　　（五）政府性基金预算支出

　　2021年张家川县龙山西街卫生所无政府性基金预算安排的支出。

　　三、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

　　（一）因公出国（境）费用 0 万元，和2020年预算相等。

　　（二）公务接待费 0万元，和2020年预算相等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0万元，公务用车运行维护费 0 万元），与2020年预算相等。

　　（四）培训费0 万元，与上年无变化。

　　（五）会议费 0万元，与上年无变化。

　　（二）机关运行费 0万元，与上年无变化。

　　四、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2021年张家川县龙山西街卫生所计划采购电脑、办公耗材5.66万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　2021年年初张家川县龙山西街卫生所固定资产8.0782万元。本部门共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无。单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产8.0782万元，其中：土地、房屋及构筑物2.4万元，通用设备0.9900万元，？专用设备0.0180万元，家具、用具及动植物0.345万元，无形资产土地4.0002万元

　　（三）部门绩效评价进展情况

　　2021年张家川县龙山西街卫生所无项目绩效评价

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

　　附件1：张家川县龙山西街卫生所财政部门预算公开表

　　附件2：张家川县龙山西街卫生所2021年政府采购预算样表

　　附件3：张家川县龙山西街卫生所整体支出绩效目标申报表