按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。

二、机构设置

张家川回族自治县马鹿镇中心小学归张家川县教育局主管，属张家川县教育局属下的二级预算单位。学区有基层小学7所，其中完小3所，教学点4所，幼儿园6所（其中校中园5所）。

在职人员91人，退休19人，抚养10人，精简人员1人。

三、部门预算安排情况

2022年财政拨款支出预算713.7138万元，其中：基本支出713.7138万元。基本支出比2021年的761.7972万元减少48.0834万元，减少6.73%，减少的主要原因是奖励金减少。

（一）基本支出

2022年财政拨款支出预算713.7138万元，其中在职人员工资658.914万元，在职人员年终奖励工资28.4668万元，在职人员取暖费18.7万元，抚养人员工资3.216万元，精简人员工资0.492万元，退休人员取暖费3.925万元。基本支出比2021年的761.7972万元减少48.0834万元，减少6.73%，减少的主要原因是奖励金减少。

（二）项目支出

1、项目支出增减情况

2022年张家川回族自治县马鹿镇中心小学无项目支出。

2、项目分类分级情况

2022年张家川回族自治县马鹿镇中心小学无项目支出。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出0万元。

2.公共安全支出0万元。

3.教育支出713.7138万元。

4.社会保障和就业支出3.925万元.

（四）非税收入

2022年本单位无预算非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2022年张家川回族自治县马鹿镇中心小学无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元.

（二）公务接待费0万元.。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（四）培训费0万元.

（五）会议费0万元.

（六）机关运行费0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2022年预算拟采购办公电脑10台、黑白激光打印机6台、彩色打印机1台、路由器4台，交换机4台，打印纸30箱、硒鼓、粉盒10套、墨粉10瓶、LED电子屏2套、电冰箱1台、厨会议室录播系统等共计66.68万元。

（二）国有资产占用情况

本部门没有领导干部用车和一般公务用车；无单位价值50万元以上通用设备。

（三）部门绩效评价进展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：