张家川县文化馆2022年部门预算公开说明
按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《中共天水市委 天水市人民政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
第一条 根据《中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发〈张家川县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019年〕8号），制定本规定。
第二条 张家川县文化馆是公益性事业单位，副科级建制。
第三条 张家川县文化馆贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）认真贯彻执行党和国家以及省、市关于群众文化、非遗工作的方针政策和法律法规，研究制定并组织全县文艺演出和书画作品展览、各类培训班和非遗项目及传承人申报工作的相关规范性文件。
（二）推进全县群众文化积极发展，知道各类群众文化活动，开展非遗作品展示展览，举办寒暑假声乐、器乐、书画、舞蹈等培训班。
（三）组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众业余文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。
（四）组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。
（五）收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
二、机构设置
张家川县文化馆内设办公室、演出组、书画组、秦腔组等四个组室，现有职工28人，其中：在职职工28人,抚养1人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2022年收入预算 217.35万元，比2021年 267.11万元下降 49.76万元，下降 18.63%。其中：一般公共预算拨款 217.35万元,比2021年267.11万元下降 49.76万元，下降的原因是:2022年未预算综合目标奖。
（二）全年支出
2022年支出预算 217.35万元，比2021年预算减少49.76万元，下降18.63 %。
1.基本支出
2022年基本支出 217.35 万元，其中人员经费 208.95万元，公用经费 8.4万元。比2021年预算减少49.76万元，减少18.63%，减少的主要原因是:2022年未预算综合目标奖。
2.项目支出
2022年度文化馆无项目预算
（三）政府支出功能分类指标
1.文化旅游体育与传媒支出 215.27万元。
2.社会保障和就业支出2.08万元，
（四）非税收入
2022年县文化馆无非税收入预算。
(五)政府性基金预算支出
2022年县文化馆单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2022年三公经费预算0万元，比2021年减少0 万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0万元，较2021年预算无变化。
2.公务接待费 0 万元，较2021年预算无变化。
3.公务用车购置及运行维护费0 万元，较2021年预算无变化。
（二）培训费
培训费 0 万元，较2021年预算无变化。
（三）会议费
会议费0万元，较2021年预算无变化。
（四）单位运行费
单位运行费 8.4万元，比2021年预算增0.9万元，增长的主要原因是：人员办公费增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2022年县文化馆采购预算为 27.6万元。
（二）国有资产占用情况
截止2021年12月县文化馆固定资产为99.66万元。
（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2022年预算中无预算项目）
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.单位运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：张家川县文化馆2022年部门预算公开表
