按照《预算法》和《预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2022年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县龙山镇中学是一所独立初中，担负着龙山镇的初中义务教育和初中学历教育，以及相关的社会活动。
二、机构设置
我校现有教职工91人，有学生976人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2022年收入预算817.4166万元，比2021年923.2842 万元，减少105.8676 万元，减少12.95 %。其中：一般公共预算拨款817.4166万元，比2021年923.2842万元减少105. 8676万元，减少的原因是①在职人员转退休②本年度预算中未含养老保险、医疗保险、公积金财政配套补助资金。
（二）全年支出
2022年支出预算817.4166万元，比2021年预算减少105.8676 万元，下降12.95 %，下降的主要原因是①在职人员转退休②本年度预算中未含养老保险、医疗保险、公积金财政配套补助资金。
1、基本支出
2022年基本支出817.4166万元，其中人员经费814.8166万元。比2021年预算减少105.8676万元，下降12.95 %，下降的主要原因是①在职人员转退休②本年度预算中未含养老保险、医疗保险、公积金财政配套补助资金。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2022年项目支出0万元，比2021年预算增加/减少0万元，增长/下降0 %。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2022年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出0万元.
（四）非税收入
无非税收入预算
四、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个）
五、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。
附件：
1.张家川回族自治县龙山镇中学2022年部门预算公开表（汇总）
2.张家川回族自治县龙山镇中学2022年部门整体支出绩效目标申报表（汇总）
