张家川回族自治县行政审批服务中心2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
(一)负责研究制定我县行政审批制度改革的政策、制度、规则和方案，并组织实施。
(二)负责行政审批项目的清理、确认工作和行政审批行为的监督检查。
(三)负责全县投资项目审批的前期工作和后续管理的牵头协调和会审会办工作。
(四)负责“一站式”服务的实施工作，进行跟踪督查，受理行政审批机关及其工作人员违规违纪审批行为的投诉。
(五)负责协调县政府进驻中心部门之间、中心窗口与后方单位之间的工作关系。
(六)负责窗口工作人员的监督管理，提供后勤保障服务。
(七)承担县行政审批制度改革领导小组的日常工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
内部设立办公室，负责中心的一切日常工作
二、单位2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为145.48万元，其中：
1.财政拨款收入145.48万元，为财政拨付资金。较上年度决算数减少132.19万元，下降47.61%，主要是完成一体化政务服务平台建设原因。
2.上级补助收入0万元，为**的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是不涉及该项资金收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加（或减少）。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是不涉及该项资金收入。
5.上年结转和结余6.69万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，本单位支出为152.17万元。其中：
基本支出79.36万元，较上年度决算数增加12.57万元，增长18.83%，主要是人员工资支出增加原因。
项目支出72.81万元，较上年度决算数减少111.851万元，下降60.57%，主要是完成一体化政务服务平台建设原因。
//（支出较多的单位可以按照“部门决算-z01收入支出决算总表”功能分类来写）//
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，本单位财政拨款收入总计145.48万元，与上年相比减少132.19万元，下降47.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入145.48万元，与上年相比减少132.19万元，下降47.61%，原因：完成一体化政务服务平台建设工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：不涉及该项资金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：不涉及该项资金。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，本单位财政拨款支出总计152.17万元，与上年相比减少99.28万元，下降39.48%。其中：一般公共预算财政拨款支出152.17万元，与上年相比减少99.28万元，下降39.48%，原因：完成一体化政务服务平台建设工作；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：不涉及该项资金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：不涉及该项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计152.17万元，与上年相比减少99.28万元，下降39.48%；完成年初预算114.32%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算中未列入人员工资费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资，在年底决算中由上级部门将人员工资数按本部门实有人员进行下发；其中：
1.一般公共服务支出143.71万元，主要用于人员工资福利及基本支出，完成年初预算102.41%，决算数大于预算数的主要原因年初预算中未列入人员工资费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资，在年底决算中由上级部门将人员工资数按本部门实有人员进行下发；；
2. 社会保障和就业支出8.46万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，完成年初预算846%，决算数大于预算数的主要原因年初预算中未列入人员工资费用，因我中心为二级单位，由上级单位统发，因此年初预算中无预算工资，在年底决算中由上级部门将人员工资数按本部门实有人员进行下发；
3.公共安全支出0万元，主要用于**，完成年初预算**%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**；
4.教育支出0万元，主要用于**，完成年初预算**%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**；
5.***；
//（按照本单位有支出的功能分类填写）//
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出152.17万元，其中：
1.人员经费79.36万元，主要包括基本工资、津贴 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费72.81万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
//（按照本单位有支出的功能分类填写）//
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位没有三公经费支出。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：没有因公出国（境）费用。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：没有公务用车购置费；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：没有公务用车运行费。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：没有公务接待费用。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
//（关于“三公”经费支出说明。各部门各单位应当对“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）//
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出72.81万元，比上年增减少111.851万元，降低60.57%。主要原因是：完成一体化政务服务平台建设等。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额10.25万元，其中：政府采购货物支出8.8390万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.4084万元。授予中小企业合同金额10.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.25万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的86%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是¨¨¨；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金145.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度包括行政审批电子监察系统传输网建设及租赁费、政务大厅办公经费及考核经费2个项目，涉及一般公共预算支出 152.17 万元。
项目绩效评价结果等级优。根据年初设定的绩效目标，行政审批电子监察系统传输网建设及租赁费、政务大厅办公经费及考核经费2个项目自评得分良好。项目全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。
发现的主要问题及原因：项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
十、相关专业名词解释
例如：
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
附件10：张家川回族自治县行政审批服务中心2021年决算项目绩效评价报告
