按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘肃省张家川回族自治县疾控中心认真贯彻预防为主的方针，面向基层、面向群众，通过实施疾病预防控制策略与措施，及时、科学、规范地开展卫生应急，成功处理传染病暴发疫情和突发公共卫生事件，以及地震、干旱、洪水等救灾防病工作，预防和控制严重影响人民健康的传染病、地方病、职业病和慢性非传染性疾病的发生与流行，为张家川县人民健康、社会稳定和经济建设发挥了良好的服务保障作用。

　　二、机构设置

　　张家川县疾控中心现有职工34人，其中在编人员29人，临时工4人。设办公室、财务室、传防科、结核科、慢病科、性艾科、计划免疫科、卫生科、地方病科、检验科、精神卫生科11个科室。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　（一）全年收入

　　2021年收入预算239.9726万元，比2020年 209.029万元增加30.9436  万元，增长14.8%。其中：一般公共预算拨款 239.9726 万元，比2020年  209.029 万元增加30.9436  万元，增加的原因是增加新分配人员；结转结余资金  0万元，比2020年  0万元增加 0万元。

　　（二）全年支出

　　2021年支出预算 239.9726  万元，比2020年 209.029万元预算增加30.9436万元，增长14.8%。

　　基本支出

　　2021年基本支出239.9726 万元，其中人员经费 233.2226 万元，公用经费 6.75万元。比2020年预算减少  1.28万元，下降16 %，下降的主要原因是人员退休。

　　2、项目支出

　　（1）项目支出增减情况

　　2021年项目支出0  万元。

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

　　2021年项目支出 0 万元。

　　（三）政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务  228.1226 万元。

　　2、社会保障和就业支出  5.15万元，

　　（四）非税收入

　　2021年疾控中心无非税收入

　　（五）政府性基金预算支出

　　2021年疾控中心无政府性基金预算安排的支出。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　（一）三公经费

　　2021年疾控中心无三公经费安排的支出。

　　（二）培训费

　　2021年疾控中心无培训费安排的支出。

　　（三）会议费

　　2021年疾控中心无会议费安排的支出。

　　（四）机关运行费

　　2021年疾控中心无机关运行费安排的支出。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　（二）国有资产占用情况

　　（三）部门绩效评价进展情况（无绩效评价项目的：2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个）

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出。

　　附件1：疾控中心2021年部门预算公开表

　　附件2：疾控中心2021年部门整体支出绩效目标申报表

　　附件3：疾控中心2021年政府采购预算表

　　附件4：疾控中心2021年部门项目支出绩效目标申报表