一、平安乡中学单位基本概况

 

　　（一）主要职能

 

　　负责实施九年义务教育及学前教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

 

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

 

　　平安乡中学现有九年一贯制学校一所，完全小学1所，教学点5所，幼儿园3所（其中独立幼儿园2所、校中园1所）。全校现有学生649人，其中初中生110人，小学生412人，幼儿127人。

 

　　二、平安乡中学2021年度部门决算情况说明

 

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1213.9605万元，其中：

 

　　1.财政拨款收入1212.4821万元，为学校公共经费，在职教师工资，离退休人员工资，养老保险基金，少年宫运转资金等。较上年度决算数1044.5002万元增加167.9819万元，增长16.08%，主要是特岗教师转正，新分配人员，职称晋升、正常晋升等人员工资增加的原因。

 

　　2.上级补助收入0万元，为0的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　5.上年结转和结余1.4784万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

 

　　（二）支出决算情况

 

　　2021年度，平安乡中学支出为1213.9605万元。其中：

 

　　基本支出1213.9605万元，较上年度决算数1051.2438万元增加162.7167万元，增长15.48%，主要是特岗教师转正，新分配人员，职称晋升、正常晋升等人员工资增加的原因。

 

　　项目支出0万元，较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

 

　　（三）财政拨款收入决算情况。

 

　　2021年度，平安乡中学财政拨款收入总计1213.9605万元，与上年1051.2438万元相比

 

　　增加162.7167万元，增长15.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入1211.2821万元，与上年1033.2517万元相比增加178.0304万元，增长17.23%，原因：特岗教师转正，新分配人员，职称晋升、正常晋升等人员工资增加等；政府性基金预算财政拨款收入1.2000万元，与上年相比减少1.8000万元，下降60%，原因：少年宫经费拨付减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　（四）财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，平安乡中学财政拨款支出总计1213.9605万元，与上年相比增加162.7167万元，增长15.48%。其中：一般公共预算财政拨款支出1212.7605万元，与上年相比增加167.9819万元，增长16.02%，原因：特岗教师转正，新分配人员，职称晋升、正常晋升等人员工资增加；政府性基金预算财政拨款支出1.2000万元，与上年相比减少1.8000万元，下降60%，原因：少年宫经费拨付减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

 

　　2021年度，平安乡中学一般公共预算财政拨款支出总计1212.7605万元，与上年相比增加167.9819万元，增长15.89%；完成年初预算141.30%，决算数大于预算数的主要原因：特岗教师转正，新分配人员，职称晋升、正常晋升等人员工资增加。其中：

 

　　1.一般公共服务支出2.8628万元，主要用于职工工会经费支出，

 

　　2.公共安全支出0万元；

 

　　3.教育支出1095.1643万元，主要用于人员工资、日常公用经费和政府采购等方面的支出；

 

　　4.社会保障和就业支出114.7334万元，主要用于职工养老保险财政配套与退休职工的取暖费等的支出；

 

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 

　　平安乡中学2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出1212.7605万元，其中：

 

　　1.人员经费1096.6436万元，主要包括基本工资546.1801万元、津贴补贴204.9798万元、奖金30.6306万元、机关事业单位基本养老保险缴费111.6084万元、对个人和家庭的补助203.2447万元、退休费3.125万元、生活补助2.8628万元、助学金17.5063万元、奖励金179.7506万元。

 

　　2.日常公用经费116.1169万元，主要包括办公费63.5392万元、水费0.3625万元、电费0.7804万元、邮电费2.1938万元、取暖费44.418万元、差旅费0.3742万元、维修（护）费0.178万元、培训费0.8674万元、劳务费2万元、其他交通费用1.4034万元。

 

　　//（按照本单位有支出的功能分类填写）//

 

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

 

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算数0万元。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：单位本年度无“三公”经费的支出。

 

　　1.因公出国（境）经费支出情况

 

　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

 

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

 

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

 

　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）

 

　　0万元，增长（下降）0%；

 

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）**%。

 

　　3.公务接待费支出情况

 

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

 

　　六、机关运行经费支出情况

 

　　本单位2021年度机关运行经费支0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

 

　　七、政府采购支出情况

 

　　本单位2021年度政府采购支出总额17.6897万元，其中：政府采购货物支出17.6897万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.6897万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.6897万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

　　八、国有资产占用情况

 

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

　　九、预算绩效情况

 

　　根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

 

　　十、相关专业名词解释

 

　　例如：

 

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

 

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

 

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

 

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

 

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

 

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

 

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

 

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

 

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

 

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　附件：