张家川县市场建设服务中心2021年度部门决算公开说明
一、张家川县市场建设服务中心基本概况
（一）主要职能
张家川县市场建设服务中心属参照公务员法管理的事业单位归口县住建局管理、负责全县市场建设工作,市场具体职责：
1、协调本县市场的规划、论证、筹资和建设，包括招商引资和对各类市场的新、扩、改建和维修。
2、负责市场内部的行业布局、出租出售和安排营业摊位，为经营者提供商品信息、物品寄存等服务。
3、收取设施租赁费、摊位费、信息费，仓储运输费及提供劳务性服务费，确保市场固有资产的保值和增值。
4、建立健全内部日常管理组织和制度，承担对市场的日常事务管理工作。
5、建立防火、防盗、卫生、治安等措施和制度，确保市场安全稳定，环境优美，秩序尽然。
6、配合市场主管机关的监督管理，自觉遵守国家的有关法律、法规。
7、完成上级业务部门交办的其他工作。
（二）机构设置情况
张家川县市场建设服务中心执行参照公务员法管理的事业单位核定人员编制7名，主任1名、副主任1名。内设3个股室，即：办公室、市场管理股、财务股。
二、张家川县市场建设服务中心2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为293.8149万元，其中：
1.财政拨款收入293.8149万元，为财政拨款资金。较上年度决算数减少150.8448万元，下降33.92%，主要原因是县农贸市场投资减少。
2.上级补助收入0万元，没有上级补助收入。较上年度决算数没有增加和下降，主要原因是没有上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数没有变化，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入没有。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数没有变化，主要原因是没有其他收入。
5.上年结转和结余0.538万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度张家川县市场建设服务中心单位支出为294.3529万元。其中：
基本支出90.8569万元，较上年度决算数减少134.7667万元，下降59.73%，主要原因是本年度基本支出里面分解了项目支出，造成基本支出减少。
项目支出158万元，较上年度决算数减少62.5841万元，下降28.37%，主要原因农贸市场投资减少。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县市场建设服务中心财政拨款收入总计293.8149万元，与上年相比减少150.8448万元，下降33.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入293.8149万元，与上年相比减少150.8448万元，下降33.92%，原因：农贸市场投入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有变化，原因：没有政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比没有变化，原因是：没有国有资本经营预算拨款收入。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县市场建设服务中心财政拨款支出总计294.3529万元，与上年相比减少150.3068万元，下降33.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出294.3529万元，与上年相比减少150.3068万元，下降33.8%，原因：农贸市场改扩建工程投入减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比没有变化，原因：没有政府性基金预算拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增没有变化，原因：没有国有资本经营预算财政拨款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县市场建设服务中心一般公共预算财政拨款支出总计294.3529万元，与上年相比减少149.7688万元，下降33.72%完成年初预算304%。决算数大于预算数的主要原因：农贸市场后续工程款及临聘人员清洁工工资支出增加。其中：
1.城乡社区支出支出281.2892万元，主要用于农贸市场改扩建维修及临聘人员工资，完成年初预算286%，决算数大于预算数的主要原因是支付2020年度农贸市场改扩建、临聘人员工资及市场维修。
2.公共安全支出0万元，主要是没有公共安全预算支出。
3.教育支出0万元，主要是没有教育支出预算。
4.农林水支出3.034万元；主要是驻村队员生活补助。与上年相比减少1.072万元，下降25%。主要原因是精准扶贫金费紧张下打指标少。
5.一般公共服务支出1.1898万元。与上年相比减少6.9396万元，下降85.36%，主要原因是农贸市场改扩建基本完成，政府没有拨付一般公共服务款项。
6.机关事业单位基本养老保险缴费8.8399万元。与上年相比增长7.3387万元，增长488.89%，主要原因是调整基本养老保险缴费科目造成今年数据增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县市场建设服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出90.8569万元，其中：
1.人员经费80.2892万元，主要包括基本工资36.2529万元，津贴18.7207万元、奖金16.5535万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费8.8399万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助0.08万元、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费9.8718万元主要包括办公费1.53万元、印刷费0.06万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.8208万元、取暖费1.42万元、物业管理费、差旅费0.284万元、维修（护）0.202万元费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用5.55万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算为0，与上年同期相比没有变化。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比无变化，原因为：我中心没有预算因公出国费用。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，因公出国没有预算费用。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年没有变化。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年没有变化。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年没有变化，主要原因为：我单位没有预算公务接待费。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年没有变化，国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比没有变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出3.132万元，比上年增长0.942万元，增长43%。主要原因是：机关运行经费不足增加了市场管理经费的支出。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额5.5496万元，其中：政府采购货物支出4.3985万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1551万元。授予中小企业合同金额5.5496万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5496万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.7%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车没有；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2020年度没有项目支出未做预算绩效评价。
部门决算中项目绩效自评结果无。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
