张家川县妇幼保健院2021年度部门决算公开说明　　

   一、张家川县妇幼保健院基本概况

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家《母婴保健法》和《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》工作目标和妇幼卫生工作法规；

　　（2）承担本地区妇产科、儿科、计划生育出诊、接诊、会诊任务；

　　（3）推广和应用妇幼保健实用新技术；

　　（4）搞好全县各医疗机构妇幼卫生工作指导和基层妇幼保健从业人员技术培训；

　　（5）开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的评审工作；

　　（6）负责本辖区儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员培训考核工作；

　　（7）负责农村孕妇产前筛查补助项目、预防孕产妇艾滋病梅毒乙肝母婴阻断、贫困地区新生儿听力筛查补助项目等妇幼项目的实施和管理工作；

　　（8）负责全县《出生医学证明》的管理和签发工作；

　　（9）负责全县新生儿听力筛查和疾病筛查的组织实施

　　（10）负责全县孕前优生健康检查、计划生育服务管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目、避孕药具管理、居民健康素养监测等工作；

　　（11）负责全县卫生知识的传播和健康教育工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川县妇幼保健院现有人员109人，其中在职正式人员51人，财政招聘人员11人，公益性岗位31人，单位招聘16人。

　　二、张家川县妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1185.0689万元，其中：

　　1.财政拨款收入744.3725万元，为财政拨款资金。较上年度决算数减少1617.4975万元，下降68.4838%，主要原因是基本建设项目资金减少。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入440.6964万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数减少26.6736万元，下降5.7071%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少。

　　4.其他收入0万元。

　　5.上年结转和结余0万元。

　　（二）支出决算情况

　　2021年度，张家川县妇幼保健院支出为1872.8954万元。其中：

　　基本支出934.6456万元，较上年度决算数增加7.9556万元，增长0.8584%，主要原因是办公费增加。

　　项目支出938.2498万元，较上年度决算数或减少1296.2902万元，下降58.0115%，主要原因是基建项目支出减少。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2021年度，张家川县妇幼保健院财政拨款收入总计744.3725万元，与上年相比减少1617.4975万元，下降68.4838%。其中：一般公共预算财政拨款收入493.9493万元，与上年相比减少467.9207万元，下降48.6470%，原因：基建项目收入减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　（四）财政拨款支出决算情况。

　　2021年度，张家川县妇幼保健院财政拨款支出总计899.3505万元，与上年相比减少1462.5195万元，下降61.9221%。其中：一般公共预算财政拨款支出405.4013万元，与上年相比减少1152.0687万元，下降73.9705%；完成年初预算100%；政府性基金预算财政拨款支出524.2182万元，与上年相比减少351.5636万元，下降40.1428%，原因：基建项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2021年度，张家川县妇幼保健院一般公共预算财政拨款支出总计405.4013万元，与上年相比减少1152.0687万元，下降73.9705%；完成年初预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出1.3845万元，主要用于工会扶贫支出，完成年初预算100%。

　　2.社会保障和就业支出支出58.0119万元，主要用于财政对基本养老保险基金的补助，完成年初预算100%。

　　3.卫生健康支出346.0049万元，主要用于公立医院122.4778万元，完成年初预算100%；层医疗卫生机构支出33万元，完成年初预算100%；公共卫生支出190.5271元，完成年初预算100%。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　张家川县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出493.9493万元，其中：

　　1.人员经费482.9493万元，主要包括基本工资196.9364万元、津贴补贴181.4752万元、奖金16.2942万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费3.075万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金85.1684万元、其他对个人和家庭的补助。

　　2.日常公用经费11万元，主要包括办公费1.0115万元、印刷费、咨询费、手续费0.041万元、水费0.5608万元、电费1万元、邮电费2.2227万元、取暖费、物业管理费、差旅费2.9万元904、维修（护）费0.112万元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费0.004万元、劳务费0.3万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用2.7576万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

　　2021年“三公经费”预算0万元。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年我单位公务用车购置费0万元。

　　2021年我单位公务用车运行费0万元。

　　3.公务接待费支出情况

　　2021年本单位公务接待费0万元。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出0万元。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额295.3069万元，其中：政府采购货物支出29.5414万元、政府采购工程支出265.7655万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额295.3069万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.0036%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的89.9964%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金938.2498万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。一般公共服务支出1.3845万元；社会保障就业支出58.0119；公立医院支出122.4778万元；层卫生机构支出33万元；妇幼保健机构支出10万元；基本公共卫生支出176.2967万元；重大公共卫生支出4.2304万元；农林支出8.6303万元；抗疫国债支出524.2182万元。

　　十、相关专业名词解释、

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金，包括中央、省、市、县财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：收入支出决算总表（公开01表）

　　附件2：收入决算表（公开02表）

　　附件3：支出决算表（公开03表）

　　附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）