张家川县应急管理局2021年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1.负责应急管理工作，指导全县应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　

　　2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关应急管理工作规范性文件，贯彻执行国家有关规程和标准。

　　

　　3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展应急演练，推动应急避难设施建设。

　　

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对重大灾害指挥协调工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责重大灾害应急处置工作。

　　

　　6.协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责衔接协调救援队伍、驻张武警部队参与应急救援工作。

　　

　　7.按规定对全县综合性消防救援队伍履行双重管理职责，监督管理企业应急救援队伍；指导社会应急救援力量建设。

　　

　　8.负责消防工作，指导全县消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

　　

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　

　　10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，负责救灾款物管理、分配并监督使用。

　　

　　11.指导协调监督检查县级各级各部门安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

　　

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

　　

　　13.依法组织指导生产安全事故、消防安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　

　　14.开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

　　

　　15制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育、培训和信息发布工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

　　

　　17.管理县地震局。

　　

　　18.完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

　　

　　19.职能转变。县应急局应加强、优化、统筹全县应急管理方面的能力建设。构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　1.办公室（应急指挥股，法规教育和信息股）。

　　

　　2.防灾减灾救灾股（预案管理和调查评估股，火灾防治管理股，防汛抗旱和地质灾害救援股）。

　　

　　3.安全生产监管股（危险化学品安全监督管理股，矿山和工商贸安全监督管理股，综合协调股）负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，承担危险化学品安全监督管理综合工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。组织指导危险化学品登记、非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油、天然气长输管道安全生产综合监管工作。

　　

　　县应急管理局编制根据国务院和省、市有关文件精神，结合工作需要，本着“编随事走，人随编走”和“重心下移，充实基层”的原则配置，编制总数为27名，其中：公务员编制6名，机关工勤人员编制2名，事业人员编制19名。单位在职人员34人，退休4人，抚养人员0人。

　　

　　二、应急管理局2021年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1048.7620万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入1048.7620万元，为一般公共预算资金。较上年度决算数1319.1849减少270.4229万元，下降20.5%，主要是今冬明春救助费、灾害救助费、应急救援物资购置费、人员减少等的原因。

　　

　　2.上级补助收入0万元，较2020年度决算数无变化。

　　

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数无变化。

　　

　　4.其他收入382.3620万元，为农村危房改造和灾害防治及应急管理资金。较2020年度决算数有所增加，原因：上年结余结转资金等原因。

　　

　　5.上年结转和结余680.4104万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2021年度，应急管理局支出为2111.5344万元。其中：

　　

　　基本支出2111.5344万元，较2020年度决算数488.8669万元增加1622.6675万元，增长331.92%，主要是上年结余结转资金等原因。

　　

　　项目支出0万元，较2020年度决算数无变化。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2021年度，应急管理局财政拨款收入总计1048.7620万元，与上年1319.1849相比减少270.4229万元，下降20.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入1048.7620万元，与上年相比减少270.4229万元，下降20.50%，原因：办公经费减少、人员减少等原因。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

　　

　　（四）财政拨款支出决算情况

　　

　　2021年度，应急管理局财政拨款支出总计2111.5344万元，与上年相比增加1622.6675万元，增长331.92%。其中：一般公共预算财政拨款支出2111.5344万元，与上年相比增加1622.6675万元，增长331.92%，原因：年末有结余结转资金等原因；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　

　　2021年度，应急管理局一般公共预算财政拨款支出总计2111.5344万元，与上年相比增加1622.6675万元，增长331.92%；完成年初预算168.51%，决算数大于预算数的主要原因：有年末结余结转资金。其中：

　　

　　1. 灾害防治及应急管理支出1617.3195万元，主要用于人员工资支出及日常公用经费支出，完成年初预算168.51%，决算数大于预算数的主要原因是年末有结余资金。

　　

　　2.社会保障和就业支出39.0413万元，主要用于退休人员取暖费的支出及财政对其他养老保险基金的补助支出。完成年初预算100%。

　　

　　3.一般公共服务支出5.3296万元，主要用于工会经费和取暖费，完成年初预算100%。

　　

　　4.卫生健康支出130.0800万元，主要用于疫情防控物资购置，完成年初预算100%。

　　

　　5.农林水支出235.7640万元，主要用于扶贫支出、灾害防治等，完成年初预算100%。

　　

　　6.住房保障支出84.0000万元，主要用于农村危房改造，完成年初预算100%。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　应急管理局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出2111.5344万元，其中：

　　

　　1.人员经费1284.6822万元，主要包括基本工资97.3012万元、津贴145.9520万元、奖金77.7137万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.2913万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.7500万元、抚恤金0万元、生活补助924.6740万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　

　　2.日常公用经费444.4902万元，主要包括办公费375.6896万元、印刷费27.0127万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.1093万元、邮电费3.7725万元、取暖费4.4128万元、物业管理费0万元、差旅费9.8215万元、维修（护）费6.4278万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.2283万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用15.2441万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

　　

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相比无变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化。本单位现有车辆0辆，较上年相比无增减变化。

　　

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比无增减变化。

　　

　　3.公务接待费支出情况

　　

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2021年度机关运行经费支出444.4902万元，比上年158.7588增加285.7314万元，增长179.98%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、疫情防控物资购置等。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2021年度政府采购支出总额20.0971万元，其中：政府采购货物支出20.0971万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.0971万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额20.0971万元，占货物支出金额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产75.4989万元，其中通用设备43.4402万元，家具用具、装具及动植物31.4789万元，图书类0.5798万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金1831.3995万元，占一般公共预算项目支出总额的86.73%。组织对自然灾害防治资金、中央自然灾害生活补助资金、自然灾害救灾补助资金等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1831.3995万元。

　　

　　根据年初设定的绩效目标，3个项目自评良好。项目全年预算数为1253.03万元，执行数为1831.3995万元，完成预算的146.16%。项目绩效目标完成情况：一是只完成2021年县财政给本部门预算资金；二是其他资金全未完成。发现的主要问题及原因：一是其他资金下拨比较迟；二是由于决算未来得及支出。下一步改进措施：一是资金下拨后一定按要求的时间尽快支出；二是按年底争取完成总资金的100%以上。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

　　

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

　　

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

　　

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

　　

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。