张家川回族自治县地震局2021年度部门决算公开说明

　　

　　一、单位基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　1、根据有关法律法规管理全县防震减灾工作；负责拟订有关防震减灾工作规划及实施办法并组织实施。

　　

　　2、负责建立地震监测预报工作体系，按照国家、省市地震监测台网（站）建设规划，负责全县地震台网（站）及信息系统的规划建设，实现资源共享；制定全县地震监测预报方案并组织实施，指导全县地震监测台网（站）和群测群防工作；负责提出地震预报意见。

　　

　　3、负责抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，监督管理一般工业与民用建设工程抗震设防要求工作；承担保护地震监测设施和地震观测环境的责任；指导农村地震安居工程建设。

　　

　　4、拟订全县地震应急预案并监督实施。

　　

　　5、会同有关部门开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

　　

　　6、承担县防震减灾工作领导小组日常具体工作，负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾区重建规划。

　　

　　7、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系，开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发，指导地震救援队伍的业务培训和演练，协助有关部门建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。

　　

　　8、推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用，指导和管理与防震减灾事业有关的学会工作。

　　

　　9、指导乡镇防震减灾工作。

　　

　　10、承办县委、县政府和市地震局交办的其他事项。

　　

　　（二）机构设置情况

　　

　　县地震局内设办公室及震害防御和宣传教育股2个内设机构。

　　

　　人员编制：县地震局共有事业编制7名，其中：在职8人，退休4人，抚养2人。

　　

　　二、地震局2021年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为104.7087万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入104.7087万元，为一般公共预算资金。较上年度决算数106.6231减少1.9144万元，下降1.80%，主要原因是人员减少，工资支出也相应减少。

　　

　　2.上级补助收入0万元，较2020年度决算数无变化。

　　

　　3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数无变化。

　　

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2020年度决算数无变化。

　　

　　5.上年结转和结余0.1008万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2021年度，地震局支出为104.8095万元。其中：

　　

　　基本支出104.8095万元，较2020年度决算数121.2946万元减少16.4851万元，下降13.59%，主要原因是上年有结余资金。

　　

　　项目支出0万元，较2020年度决算数无变化。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况

　　

　　2021年度，地震局财政拨款收入总计104.7087万元，与上年106.6231相比减少1.9144万元，下降1.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入104.7087万元，与上年相比减少1.9144万元，下降1.80%，原因是人员减少，工资支出也相应减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

　　

　　（四）财政拨款支出决算情况

　　

　　2021年度，地震局财政拨款支出总计104.8095万元，与上年相比减少16.4851万元，下降13.59%。其中：一般公共预算财政拨款支出104.8095万元，与上年相比减少16.4851万元，下降13.59%，原因是人员减少，工资支出也相应减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　

　　2021年度，地震局一般公共预算财政拨款支出总计104.8095万元，与上年相比减少16.4851万元，下降13.59%；完成年初预算117.04%，决算数大于预算数的主要原因：上年末有结余资金。

　　

　　1. 灾害防治及应急管理支出93.3307万元，主要用于人员工资支出及日常公用经费支出，完成年初预算104.22%，决算数大于预算数的主要原因是上年末有结余资金。

　　

　　2. 一般公共服务支出0.9203万元，主要用于公用经费支出，完成年初预算100%。

　　

　　2.社会保障和就业支出10.5585万元，主要用于退休人员取暖费的支出及财政对其他养老保险基金的补助支出。完成年初预算100%。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　地震局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出104.8095万元，其中：

　　

　　1.人员经费98.6392万元，主要包括基本工资33.7496万元、津贴33.9313万元、奖金11.6444万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.7085万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.85万元、抚恤金0.6720万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金8.0834万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

　　

　　2.日常公用经费6.1703万元，主要包括办公费3.7753万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.5991万元、取暖费0.6920万元、物业管理费0万元、差旅费0.7839万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费万元0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.32万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。

　　

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年相比无变化。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年相比无变化。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变化。本单位现有车辆0辆，较上年相比无增减变化。

　　

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比无增减变化。

　　

　　3.公务接待费支出情况

　　

　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2021年度机关运行经费支出6.1703万元，比上年7.1920减少1.0217万元，降低14.21%。主要原因是：人员减少，公用经费支出相应减少。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2021年度政府采购支出总额1.53万元，其中：政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无、应急保障用车无、执法执勤用车无、特种专业技术用车无、其他用车无，单价50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。其他固定资产14.0080万元，其中通用设备8.3860万元，家具用具、装具及动植物5.6220万元。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算开展了整体绩效评价，共涉及资金104.7087万元，占一般公共预算整体绩效总额的100%。其中防震减灾工作经费 1个项目，涉及一般公共预算支出 3万元。

　　

　　根据年初设定的一般公共预算绩效目标，一般公共预算整体绩效自评得分良好。绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。

　　

　　发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

　　

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

　　

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

　　

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

　　

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。