张家川县文体广电和旅游局本级2021年度部门决算公开说明
　　
　　一、单位基本概况
　　
　　（一）主要职能
　　
　　第一条  根据《中共张家川县委办公室张家川县人民政府办公室关于印发〈张家川县机构改革方案〉的通知》（县委办发〔2019年〕8号），制定本规定。
　　
　　第二条 张家川县文体广电和旅游局是县政府工作部门，为正科级。加挂县文物局牌子。
　　
　　第三条 张家川县文体广电和旅游局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、旅游、广电、体育、文物工作的集中统一领导。主要职责是：
　　
　　（一）贯彻执行党和国家以及省、市关于文化、旅游、广电、体育、文物工作的方针政策和法律法规，研究制定并组织实施全县文化、旅游、广电、体育、文物事业发展战略、规划和年度计划。
　　
　　（二）统筹规划全县文化、体育、广电、旅游和文物事业发展，拟定全县文化、体育、广电、旅游和文物事业发展规划并组织实施，推进全县文化和旅游融合发展。
　　
　　（三）拟定全县文化、体育、广电、旅游和文物产业发展规划和政策措施；指导、协调全县文化、体育、广电、旅游和文物业发展，推动全县文体广电和旅游（文物）管理体制改革。
　　
　　（四）负责全县公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化旅游惠民工程，统筹推进全县基本公共文化服务标准化、均等化。
　　
　　（五）指导管理文体广电和旅游系统各业务单位，组织实施系统各单位的绩效考核工作；管理全县文体广电和旅游（文物）行业社团的资格审查。
　　
　　（六）指导全县各类社会文化体育事业的建设与发展；组织开展各类群众文化体育活动；拟定全县非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护，推动全县非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
　　
　　（七）拟定全县艺术事业发展规划并组织实施；提导全县艺术创作和艺术生产，推动各门类艺术的发展；制定全县广播电视、文艺、旅游、体育方面的比赛、评奖等活动的管理办法及实施方案。
　　
　　（八）负责全县文物的保护、研究、开发、利用工作，审核、推荐、申报县级以上文物保护单位的晋升级等；配合有关部门，按照《文物保护法》的要求，做好历史文化古村古镇保护工作。
　　
　　（九）组织开展全县野外文物的抢救性清理、发掘，配合上级有关部门开展考古学调查。
　　
　　（十）负责全县文体广电和旅游（文物）市场综合执法工作；协调、组织文化行政执法机构及相关部门对各类文化市场大要案的查处工作，从严查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目、走私盗版影片放映行为；履行文物行政执法职责，依法组织查处全县文物违法案件，协同有关部门查处文物犯罪重大案件。
　　
　　（十一）负责中央、省、市广播电视节目无线覆盖、微波传输、有线传输和“村村通”等工程规划、建设和日常监管；负责全县广播电视节目传输、监测和安全播出。
　　
　　（十二）负责全县广播电视和网络视听节目服务管理制度的拟定；负责全县广播电视、网络视听节目服务机构的审核、审查和管理工作；指导、监管广播电视广告播放；管理全县广播电视节目制作的民办机构。
　　
　　（十三）负责全县广播电视网络发展的规划和管理；负责全县广播电视调频发射台（站）播出节目及转播工作的监督管理；负责全县卫星地面接收设施的管理。
　　
　　（十四）负责全县小功率电视差转台、小功率调频广播转播台的规划布局、建设运行和维护、管理。
　　
　　（十五）综合协调全县旅游资源的规划和开发；指导全县旅游业的信息化建设；承担规范全县旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。
　　
　　（十六）负责全县旅游行业的统计、年检工作；负责全县国内旅行社、星级饭店以及其他经营旅游业的企事业单位的审查、申报、管理工作。
　　
　　（十七）负责全县旅游安全的综合协调和监督管理，组织全县旅游整体形象的宣传和重大促销活动；指导旅游应急救援；指导和协调假日旅游工作，及时发布相关信息；监测全县旅游经济运行；指导旅游行业精神文明建设。培育和开发国际、国内旅游客源市场。
　　
　　(十八)制定全县文体广电和旅游（文物）行业的教育培训计划，组织开展相关业务人员和从业人员的教育培训工作。
　　
　　（十九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。
　　
　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
　　
　　张家川县文体广电和旅游局内设综合办公室、公共服务股、文物监管股，现有职工62人。
　　
　　二、张家川县文体广电和旅游局2021年度部门决算情况说明
　　
　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为1750.6447万元，其中：
　　
　　1.财政拨款收入1465.3787万元，为一般公共预算财政拨款收入、基金收入资金。较上年度决算数减少971.0913万元，下降39.86%，主要原因是当年收入减少。
　　
　　2.上级补助收入0万元，与上年相比没有变化。
　　
　　3.事业收入0万元，与上年相比没有变化。
　　
　　4.其他收入246.864万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加246.8640万元，增长100%，主要是2021年东西部协作资金等。
　　
　　5.上年结转和结余38.4020万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
　　
　　（二）支出决算情况
　　
　　2021年度， 张家川县文体广电和旅游局支出为1750.6447万元。其中：
　　
　　基本支出786.4535万元，较上年度决算数增加115.6035万元，增长17.23%，主要原因是人员工资及公用经费增加。
　　
　　项目支出964.1912万元，较上年度决算数减少954.3988万元，下降49.74%，主要原因是当年项目收入减少。
　　
　　（三）财政拨款收入决算情况。
　　
　　2021年度，张家川县文体广电和旅游局财政拨款收入总计1503.7807万元，与上年相比减少1187.8993万元，下降44.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入1499.7807万元，与上年相比减少893.1893万元，下降37.32%，原因是当年一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入3万元，与上年相比减少40.5万元，下93.1%，原因是当年政府性基金预算财政拨款收减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
　　
　　（四）财政拨款支出决算情况。
　　
　　2021年度，张家川县文体广电和旅游局财政拨款支出总计1503.7807万元，与上年相比减少1181.9893万元，下降44%。其中：一般公共预算财政拨款支出1499.7807万元，与上年相比减少1030.5893万元，下降40.73%，原因是当年一般公共预算财政拨款减少，当年支出减少；政府性基金预算财政拨款支出4万元，与上年相比减少39.5万元，下降90.8%，原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化
　　
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
　　
　　2021年度，张家川县文体广电和旅游局一般公共预算财政拨款支出总计1499.7807万元，与上年相比减少1030.5893万元，下降40.73%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是当年新追加预算指标。其中：
　　
　　1.一般公共服务支出26.4643万元，主要用于购置农副产品及单位、剧院暖气费等。完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因当年新追加预算指标；
　　
　　2.公共安全支出0万元，决算与预算无变化；
　　
　　3.教育支出0万元，决算与预算无变化；
　　
　　4.科学技术支出45万元；主要用于天水市第五届运动会支出；
　　
　　5.文化旅游体育与传媒支出1275.9067万元，主要用于人员工资、广播电视、群众文化、体育活动等支出完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算时未拨付此项经费；
　　
　　6.社会保障和就业支出132.8118万元，主要用于退休人员取暖费、死亡人员抚恤、在职人员养老保险等；
　　
　　7.农林水支出19.5980万元，主要用于驻村帮扶队员等支出。
　　
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　
　　张家川县文体广电和旅游局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出786.4535万元，其中：
　　
　　1.人员经费770.4535万元，主要包括基本工资314.2703万元、津贴补贴190.1196万元、奖金133.2518万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.4444万元、退休费4.025万元、抚恤金56.3424万元、对个人和家庭的补助60.3674万元。
　　
　　2.日常公用经费16万元，主要包括办公费8.3139万元、印刷费0.09万元、咨询费、手续费、水费0.5263万元、邮电费1.4486万元、差旅费1.8173万元、劳务费0.973万元、其他交通费用1.5464、办公设备购置1.2846。
　　
　　五、2021年“三公”经费支出决算说明
　　
　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年相比无变化：
　　
　　1.因公出国（境）经费支出情况
　　
　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（无变化。
　　
　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
　　
　　2.公务用车购置和运行费支出情况
　　
　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年与上年相比无变化；
　　
　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年相比无变化。
　　
　　3.公务接待费支出情况
　　
　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年相比无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年相比无变化。
　　
　　六、机关运行经费支出情况
　　
　　本单位2021年度机关运行经费支出16万元，比上年增加4.78万元，增长42.6%。主要原因是人员经费预算增加等。
　　
　　七、政府采购支出情况
　　
　　本单位2021年度政府采购支出总额11.6163万元，其中：政府采购货物支出11.6163万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.6163万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.6163万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
　　
　　八、国有资产占用情况
　　
　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
　　
　　九、预算绩效情况
　　
　　张家川县文体广电和旅游局对本单位2021年项目跟踪数 5个，分别为：春节文化活动8万元、文化市场管理3万元、剧院管理20万元、文化旅游节20万元、体育活动2020万元等5个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金71万元，占一般公共预算项目支出总额的9.95%。项目绩效评价结果等级均为优，全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%。
　　
　　项目绩效目标完成情况:项目的实施使我县公共文化服务体系建设不断的完善和提升，营造了良好的文化活动氛围，保障了基层群众基本文化权益，群众满意度逐年提升：发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
　　
　　十、相关专业名词解释
　　
　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
　　
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　
　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
　　
　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
　　
　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
　　
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　
　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　
　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
　　
　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
　　
　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
　　
　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
　　
　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　
　　附件:
　　
　　1.收入支出决算总表
　　
　　2.收入决算表
　　
　　3.支出决算表
　　
　　4.财政拨款收入支出决算总表
　　
　　5.一般公共预算财政拨款支出决算表
　　
　　6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　
　　7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　
　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　
　　9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　
　　10.2021年度部门决算项目绩效评价报告