张家川县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开（本级）-张家川回族自治县人民政府

　 张家川县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开说明（本级）
　　
　　一、单位基本概况
　　
　　（一）主要职能
　　
　　1、执行城乡建设、环境保护、住房保障、市政管理、房产管理、人民防空工作的法律法规规章和政策。拟订城乡建设、环境保护、住房保障、房产管理、市政管理工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。
　　
　　2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理的规章制度。
　　
　　3、指导农村住房建设及危旧房改造和村镇人居生态环境改善工作。拟定全县农村生态环境保护规划并组织实施，负责饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作，会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设，会同有关部门初审和报批全县有机食品生产基地并监督实施。
　　
　　4、负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。
　　
　　5、负责管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责供水、供热等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。
　　
　　6、指导和管理县城供热供水、市政设施、园林绿化、环境卫生工作。组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造。
　　
　　7、依法对城市的人防建设进行监督检查，负责对人防设施的维护及管理工作。
　　
　　8、承办县委、县政府交办的其他事项。
　　
　　（二）机构设置情况
　　
　　本单位属政府职能部门，下设办公室、城乡建设股、政策法规股；在职人员62人，其中公务员16人，事业人员46人，退休人员14人。属财政全额拨款。
　　
　　二、张家川县住建局2021年度部门决算情况说明
　　
　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为38335.6050万元，其中：
　　
　　1.财政拨款收入38250.9450万元，为单位人员经费和公用经费以及节能环保、城乡社区、农林水、保障性住房项目建设资金。较上年度决算数增加27067.0537万元，增长70.76%，主要原因：项目增加。
　　
　　2. 上级补助收入0万元。较上年度决算数无增减变化
　　
　　3. 事业收入0万元，较上年度决算无增减变化。
　　
　　4.其他收入84.6600万元，较上年度决算数220万元减少135.34万元，下降159.86%，主要原因是：其他收入项目减少。
　　
　　5.上年结转和结余2911.5335万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
　　
　　（二）支出决算情况
　　
　　2021年度，张家川县住建局支出为38,335.6050万元。其中：
　　
　　基本支出692.9916万元，较上年度决算数647.2641增加45.7275万元，增长6.59%，主要原因是：经费增加。
　　
　　项目支出37642.6134万元，较上年度决算数7690.4222万元增加29952.1912万元，增长79.56%，主要原因是：项目增加。
　　
　　（三）财政拨款收入决算情况。
　　
　　2021年度，张家川县住建局财政拨款收入总计38250.9450万元，与上年11713.8913万元相比增加26537.0537万元，增长69.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入20311.4115万元，与上年11183.8913万元相比增加9127.5202万元，增长44.94%，原因：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入15028.0000万元，与上年相比增加530.0000万元，增长96.47%，原因：棚户区改造专项债券收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度决算无增减变化
　　
　　（四）财政拨款支出决算情况。
　　
　　2021年度，张家川县住建局财政拨款支出总计38250.9450万元，与上年8337.6863相比增加29913.2587万元，增长78.2%。其中：一般公共预算财政拨款支出23222.9450万元，与上年7580.6623相比增加15642.2827万元，增长67.35%，原因：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出15028.0000万元，与上年530万元相比增加14498万元，增长96.47%，原因：棚户区改造专项债券收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，较上年度决算无增减变化.
　　
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
　　
　　2021年度，张家川县住建局一般公共预算财政拨款支出总计23222.945万元，与上年7580.6623相比增加15642.2827万元，增长67.35%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：
　　
　　1.一般公共服务支出117.0611万元，主要用于公用经费支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新的项目办理委托设计单位设计、审查等业务；
　　
　　2. 国防支出197万元，主要用于人防大厦的建设，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因增加人防大厦项目；
　　
　　3. 科学技术支出45.2万元，主要用于人才公寓楼的装修，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因增加人才公寓楼装修项目；
　　
　　4. 社会保障和就业支出147.343万元，要用于退休人员取暖费行政事业单位养老支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：财政对其他基本养老保险基金的补助；
　　
　　5.卫生健康支出4.4135万元，主要用于疫情防控费用，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：疫情防控消杀消杀经费增加。
　　
　　6. 节能环保支出512.0045万元，主要用于农村环境保护和水污染防治，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目；
　　
　　7.城乡社区支出20668.5320万元，主要用于城市维护费用、小城镇基础设施建设、全域无垃圾治理，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目；
　　
　　8.农林水支出12812.1319万元，主要用于农村基础设施建设和其他扶贫支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目；
　　
　　9.交通运输支出153.319万元，主要用于银行贷款利息支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增贷款利息；
　　
　　10.住房保障支出2956.2000万元，主要用于棚户区改造支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增棚户区改造、老旧小区改造项目；
　　
　　11.灾害防治及应急管理支出722.4000万元，主要用于灾后重建和地质灾害普查支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增灾后重建项目；
　　
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　
　　张家川县住建局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出692.9916万元，其中：
　　
　　1.人员经费670.9450万元，主要包括基本工资237.6690万元、津贴补贴360.8330万元、奖金0.1万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费69.7430万元、其他对个人和家庭的补助2.6万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元。
　　
　　2.日常公用经费22.0466万元，主要包括办公费11.5814万元、电费1.8717万元、邮电费1.8313万元、取暖费6.3008万元、差旅费0.4614万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、物业管理费0万元、维修（护）费、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
　　
　　五、2021年“三公”经费支出决算说明
　　
　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数等于预算数。与上年同期相比无增减变化。
　　
　　1.因公出国（境）经费支出情况
　　
　　2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减变化。
　　
　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
　　
　　2.公务用车购置和运行费支出情况
　　
　　2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年无变化。　　
　　2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。
　　
　　3.公务接待费用支出情况
　　
　　2021年本单位公务接待费0万元，较上年无增减变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，无增减变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。
　　
　　六、机关运行经费支出情况
　　
　　本单位2021年度机关运行经费支出22.0466万元，比上年11.2322增加108144万元，增长49.05%。主要原因是：取暖费增加。
　　
　　七、政府采购支出情况
　　
　　本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.6400万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
　　
　　八、国有资产占用情况
　　
　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是环卫垃圾清运清扫车、洒水车；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2021年底本单位固定资产占有共计1288.2200万元，其中：办公用房25.0000万元，通用设备292.5000万元，专用设备945.1000万元，办公用具25.6200万元。
　　
　　九、预算绩效情况
　　
　　根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度桥南路延伸段道路工程、城区人行道提升改造工程、城区道路造面工程、城区人行道破损修复工程、阿阳东西路改造工程、城区公厕提升改造工程、城市景观绿化改造及补植工程、中城路人行道护栏工程等8个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金9909.1564万元，占一般公共预算项目支出总额的57.33%。组织对2021年度东城片区棚户区改造项目、解放路片区棚户区改造项目、农村基础设施建设项目、等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1528万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
　　
　　根据年初设定的绩效目标，农村危房改造项目自评得分为良。项目全年预算数为1436.2万元，执行数为1436.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。
　　
　　下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
　　
　　农村危房改造项目绩效自评综述：良。
　　
　　十、相关专业名词解释
　　
　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
　　
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　
　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
　　
　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
　　
　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　
　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　
　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
　　
　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　
　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
　　
　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
　　
　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
　　
　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
　　
　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。