张家川回族自治县科学技术局2021年度部门决算公开说明
一、张家川县科技局基本概况
（一）主要职能
1.贯彻执行国家有关科技工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定科技发展和科技促进经济与社会发展的政策措施；会同有关部门制定有关科技体制改革和科技创新体系总体规划，并组织实施。
2.负责管理软科学研究、科技信息、科技宣传工作；统筹协调科普工作；指导科技咨询、招标、评估等科技中介服务机构的工作；负责科技统计工作。
3.协同有关部门研究有关科技人员的政策，参与地方科技管理人员的教育培训工作。
4.承办县委县政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
我单位属于行政单位，目前有在职职工11人，退休4人。
二、张家川县科技局2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为313.7055万元，其中：
1.财政拨款收入180.4355万元，为一般公共预算财政财政拨款资金。较上年度决算数减少22.4190万元，下降11.05%，主要是科技项目减少。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数增加0万元，增长0%。
3.事业收入0万元。较上年度决算数增加0万元，增长0%。
4.其他收入0万元。较上年度决算数增加0万元，增长0%。
5.上年结转和结余13.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县科技局支出为313.7055万元。其中：
基本支出131.7996万元，较上年度决算数增加23.6076万元，增长21.82%，主要是行政经费减少，单位人员减少原因。
项目支出181.9059万元，较上年度决算数增加72.2026万元，增长65.82%，主要是省市科技项目增加的原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县科技局财政拨款收入总计180.4355万元，与上年相比减少22.4190万元，下降11.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入180.4355万元，与上年相比减少22.4190万元，下降11.05%，原因：科技项目减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县科技局一般公共预算财政拨款支出总计193.7055万元，与上年相比减少24.1898万元，下降11.10%；完成年初预算153.95%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加、行政经费增加、科技项目支出增加。其中：
1.一般公共服务支出0.3134万元，主要用于人员工资福利等；
2.科学技术支出178.2432万元，主要用于行政运行费用；
3.社会保障和就业支出14.0789万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费用；
4.农林水支出1.0700万元，主要用于扶贫支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县科技局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出131.7996万元，其中：
1.人员经费支出117.7206万元，主要包括基本工资支出77.6657万元、津贴贴支出3.9698万元、奖金支出3.5257万元、绩效工资支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.1289万元、职业年金缴费支出0万元、职工基本医疗保险缴费支出0万元、公务员医疗补助缴费支出0万元、其他社会保障缴费支出0万元、住房公积金支出0万元、医疗费支出0万元、其他工资福利支出0万元、离休费支出0万元、退休费支出0.9500万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出0.1500万元、医疗费补助支出0万元、奖励金支出20.0000万元、其他对个人和家庭的补助支出21.1000万元。
2.日常公用经费12.0495万元，主要包括办公费1.1286万元、印刷费0.2311万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.6316万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.6081万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用9.8100万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、其他资本性支出0万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出12.4095万元，比上年增加（减少）10.7095万元，增长（降低）620.98%。主要原因是：科技经费支出增加，日常运行费用增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额7.2385万元，其中：政府采购货物支出7.2385万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.2385万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.2385万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金51.9059万元，占一般公共预算项目支出总额的28.77%。组织对张家川县科技宣传培训及科技攻关和推广项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出51.9059万元。
项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，张家川县科技宣传培训及科技攻关和推广项目自评得分为优。项目全年预算数为51.9059万元，执行数为51.9059万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是利用科技活动周、科普日、“4.26”世界知识产权日、科技下乡等活动，开展 形式多样、内容丰富的科技宣传及科普活动，营造良好的社会氛围。；二是紧紧围绕发展优质高效农牧业，以乌龙头、蔬菜、中药材种植的关键生产技术和农药、肥料、农产品质量安全、肉牛养殖、畜禽防疫、青贮氨化、科学饲喂等知识等知识为重点开展各类培训18期。
发现的主要问题及原因：一是财政科技投入力度小；二是科技投入量较小；三是科研项目水平不高；四是项目实施管理不够规范，缺少有效的监督考核机制和措施。
下一步改进措施：一是提高科技投入，确保科技投入合理高效；二是加大有效投入，助力科技创新持续发展；三是创新工作机制，推进科技创新驱动发展行动。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
10.部门项目绩效评价报告
