张家川回族自治县龙山镇中心小学2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川回族自治县龙山镇中心小学（龙山学区）成立于2007年，单位性质财政补助事业单位，主要业务范围包括负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。机构编制管理部门核定编制人数207人，均为事业编制。截止2020年12月31日职工人数222人其中含未转正特岗10人，均为事业编制。张家川回族自治县龙山学区执行《事业单位会计制度》。
二、机构设置
学区辖有5个完全小学，10个教学点及1个幼儿园，完小中附设10个村幼儿园（韩川、汪堡、西沟、东关、榆树、郑家、连柯、马河、北河、树坡）。其中小学生2373人，幼儿计707人。本年末在职212人、退休80人（含退职1人）、抚养人员20人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年财政拨款支出预算1806.7186万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 1806.7186万元。比2020年预算增加341.7182万元，增长23.33 %，增长的主要原因是①特岗转正10人，新分配8人②上年招考进县城转出4人。
（二）全年支出
2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1806.7186万元，其中人员经费 1806.7186万元，公用经费0万元。比2020年预算增加341.7182 万元，增长23.33 %，
1、基本支出
2021年一般公共预算财政拨款基本支出 1806.7186万元，其中人员经费 1806.7186万元，公用经费0万元。比2020年预算增加341.7182 万元，增长23.33 %，增长的主要原因是①特岗转正10人，新分配8人②上年招考进县城转出4人。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出 0万元，比2020年预算增加/减少0 万元，增长/下降0 %，增长/下降的主要原因是：二级预算单位无项目。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2021年项目支出 0 万元，二级预算单位无项目。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出19.8250万元。
3.教育支出1318.7012万元
（四）非税收入
2021年龙山镇中心小学无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2021年龙山镇中心小学无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算0万元，比2020年减少 0 万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2020年预算增减 0 万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费。
2.公务接待费0万元，比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是龙山镇中心小学为二级预算单位，2021年本单位没有预算培训费。
（三）会议费
会议费0万元，比2020年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2020年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2021年预算拟采购办公桌椅、课桌凳、会议桌等，办公电脑20台、黑白激光打印机5台、打印复印一体机3台、打印纸、硒鼓、粉盒等耗材，印刷品印刷校刊等、LED显示屏60平米，计算机教室，交换机、碎纸机、校园监控等共计187.38万元。
（二）国有资产占用情况
截止2020年12月31日我单位资产原值总额为937.0123万元，土地、房屋及构筑物600.1056万元，占资产原值64.04%。通用设备177.4683万元，占资产原值18.94%。专用设备13.0579万元，占资产原值1.39%。文物和陈列品0万元，占资产原值0%。图书、档案8.3650万元，占资产原值0.90%。家具、用具、装具及动植物138.0154万元，占资产原值14.73%。
（三）部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：龙山镇中心小学2021年部门预算公开表
