按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
张川镇学区负责实施张家川镇29个行政村的小学义务教育，促进基础教育发展，正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规以及小学学历教育和相关社会服务。
二、机构设置
张川镇学区属于独立编制、独立核算财政补助事业单位。学区现有在职教师270人，退休105人，事业编制235人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算2812.32928万元，比2020年2221.73568万元增加590.5936万元，增长21%。其中：一般公共预算拨款2812.32928元，比2020年2221.73568万元增加590.5936万元，增加的原因是人员奖励金增加，人员类工资增加；结转结余资金0万元。
（二）全年支出
2021年支出预算2812.32928万元，比2020年预算增加590.5936万元，增长21%。
1、基本支出
2021年基本支出2812.32928万元，其中人员经费2788.12928万元，公用经费0万元。比2020年预算增加590.5936万元，增长21%，增长的主要原因是①人员奖励金增加；②人员类工资增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2021年项目支出0万元。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出2788.12928万元。
2、社会保障和就业支出24.2万元，
（四）非税收入
2021年张川镇学区无非税收入。
（五）政府性基金预算支出
2021年张川镇学区无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元。
2、公务接待费0万元，比2020年预算增减0万元。
3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增减0万元。
（二）培训费
培训费0万元，比2020年预算增/减 0万元。
（三）会议费
会议费0万元，比2020年预算增/减0万元。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2020年预算增/减0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2021年预算拟采购台式计算机20台，A4打印机10台，A4复印纸150箱，A3复印纸50箱，硒鼓250个，粉盒50个，学生课桌椅500套，办公家具100套，办公会议桌20套，办公柜20个，宣传印刷1批，空调5套，碎纸机3台，打印复印一体机2台，LED显示屏1批，白斑电脑20台，显示器1台，条形会议桌100套，户外休闲椅12套，激光打印机2台，沙发1套，床5张，电脑控制校园广播1套。政府采购预算金额185.5万元。
（二）国有资产占用情况：无
（三）2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：1.2021年部门预算公开表
