张家川县融媒体中心部门2021年部门预算公开说明

　　
　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2020年部门预算公开如下：
　　
　　一、部门职责
　　
　　（一）主要职能
　　
　　贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻网络内外宣传，落实全县新闻报送计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来郯采访及其他工作;协助维护县内舆论安全。
　　
　　二、机构设置
　　
　　张家川县融媒体中心内设办公室、财务室、总编室、全媒体采访部、技术保障部、全媒体播出部、外宣记者站7个职能部室。
　　
　　三、部门预算收入及支出总体情况
　　
　　（一）全年收入
　　
　　2021年收入预算278.2898万元，比2020年576.6573万元减少298.3675万元减少51.74 %。其中：一般公共预算拨款576.6573  万元,比2020年298.3675万元，减少的原因是2021年项目资金减少。
　　
　　（二）全年支出
　　
　　2021年支出预算 278.2898万元，比2020年576.6573万元减少298.3675万元减少51.74 %。

　　1、基本支出
　　
　　2021年基本支出278.2898 万元，其中人员经费222.4648万元，公用经费6.5万元。比2020年预算增加21.8025万元，增长10.87 %，增长主要原因是年终奖励工资增加。
　　
　　2、项目支出
　　
　　（1）项目支出增减情况
　　
　　2021年项目支出48 万元，比2020年预算减少322万元，下降87.02 %，下降的主要原因是项目资金减少。
　　
　　（2）项目分类分级情况
　　
　　2021年项目支出48万元，其中：电视节目传输及片源购置项目48 万元。
　　
　　（三）政府支出功能分类指标
　　
　　1、文化体育与传媒支出276.9648万元。
　　
　　2、社会保障和就业支出1.325万元，
　　
　　（四）非税收入
　　
　　无非税收入预算：2021年张家川县融媒体中心无非税收入。
　　
　　(五)政府性基金预算支出
　　
　　无政府性基金预算：2021年张家川县融媒体中心无政府性基金预算安排的支出。
　　
　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
　　
　　（一）三公经费
　　
　　2021年三公经费预算 0万元，比2020年减少0 万元。
　　
　　1.因公出国（境）费用0 万元，比2020年预算增减0 万元。
　　
　　2.公务接待费 0万元，比2020年预算增减0万元。
　　
　　3.公务用车购置及运行维护费 0万元（其中：公务用车购置0 万元，公务用车运行维护费 0万元），比2020年预算增减0 万元.
　　
　　（二）培训费
　　
　　培训费0 万元，比2020年预算增/减 0万元，增长/下降的主要原因是……
　　
　　（三）会议费
　　
　　2021年会议费0万元，比2020年预算增/减0 万元。
　　
　　（四）机关运行费
　　
　　机关运行费0 万元，比2020年预算增/减0 万元。
　　
　　五、其他重要事项情况说明
　　
　　（一）政府采购情况：2021年本单位政府采购预算89.945万元。
　　
　　（二）国有资产占用情况;2021本单位国有资产占有为715.9796万元。
　　
　　（三）部门绩效评价进展情况：张家川县融媒体中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，张家川县融媒体中心节目传输及片源购置项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成接传输天水市全覆盖；二是完成2021年电视节目片源购置共计10万元。
　　
　　六、名词解释
　　
　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　
　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　
　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　
　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
　　
　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
　　
　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　
　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
　　
　　附件：
　　
　　1.2021年部门预算公开表
　　
　　2.2021年部门整体支出绩效目标申报表
　　
　　3.2021年部门项目支出绩效目标申报表
　　
　　4.2021年政府采购预算样表