张家川回族自治县刘堡学区2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养出德才兼备的高素质优秀学生。
二、机构设置
刘堡学区为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。学区现有基层小学14所，独立幼儿园两所，校中园3所。现有在职职工153人，抚养人员14人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算1326.1254万元，比2020年1083.9512万元增加242.1742万元，增长22.34%。其中：一般公共预算拨款1326.1254万元,比2020年1083.9512万元增加242.1742万元，增加的原因是教师人数增加，工资调标增资等，人员经费增加;
（二）全年支出
2021年支出预算1326.1254万元，比2020年预算增加242.1742万元，增长22.34%。
1、基本支出
2021年基本支出1326.1254万元，其中人员经费1326.1254万元。比2020年预算增加242.1742万元，增长22.34%，增长的主要原因是①教师人数增加②人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0 %，增长/下降的主要原因是：刘堡学区为二级预算单位无项目。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2021年项目支出:0万元，刘堡学区为二级预算单位无项目。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务0万元。
2、社会保障和就业支出6.1万元。
（四）非税收入
2021年本部门计划征收0万元，原因是2021年本单位无非税收入项目。
(五)政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算安排0万元。原因是2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2021本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2021本单位无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2021本单位无公务用车购置及运行维护费
（二）培训费
培训费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是刘堡学区为二级预算单位，2021年本单位没有预算培训费。
（三）会议费
会议费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是2021年本单位无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是2021年本单位无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2021年预算拟采购A4复印纸96箱、A3复印纸22箱、硒鼓36个、粉筒146瓶、图书柜26组、仪器架8组、文件柜8组、条桌12张、碎纸机1台、空调1台、办公电脑42台、打印机6台、办公室隔断80位、电子屏13平方米、教学楼监控1套、基层学校校园广播系统6套、办公桌椅18套、单人床18张、课桌凳120套、印刷及宣传类1批。共计64.454万元。
（二）国有资产占用情况
截止2020年12月31日我单位资产原值总额为361.83732万元，土地、房屋及构筑物103.305455万元，占资产原值28.55%。通用设备122.066355万元，占资产原值33.74%。专用设备32.14748万元，占资产原值8.89%。文物和陈列品3.8万元，占资产原值1.05%。图书、档案17.02983万元，占资产原值4.7%。家具、用具、装具及动植物83.4866万元，占资产原值23.07%。
（三）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务支出
附件：刘堡学区2021年部门预算公开表
