按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

 

　　一、部门职责

 

　　1、贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；

 

　　2、全面贯彻党的教育方针，开展教学研究，改革教学方法，利用新的教学理念在课堂教学中不断实践，提高教学水平。培养出德才兼备的高素质优秀学生。

 

　　3、负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

 

　　二、机构设置

 

　　胡川学区为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。内设机构：内设学校办公室、财务室、后勤处。在职教师122人，民办退休教师1人，抚养人员11人，退休教师26人。

 

　　三、部门预算收入及支出总体情况

 

　　（一）全年收入

 

　　2021年收入预算 959.6870万元，比2020年774.1119万元增加 185.5751万元，增长23.97%。其中：一般公共预算拨款959.6870万元，比2020年774.1119 万元增185.5751万元，增加的原因是教师人数增加，人员经费增加。

 

　　（二）全年支出

 

　　2021年支出预算959.6870 万元，比2020年预算增加185.5751万元，增长23.97%。

 

　　1、基本支出

 

　　2021年基本支出959.6870万元，其中人员经费 953.8370 万元，比2020年预算增加185.2751万元，增长24.11 %，增长的主要原因是①教师人数增加，②人员经费增加。

 

　　2、项目支出

 

　　（1）项目支出增减情况

 

　　2021年项目支出0万元，比2020年预算增加/减少0 万元，增长/下降0%，增长/下降的主要原因是胡川学区为二级预算单位无项目。

 

　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

 

　　2021年项目支出 0万元，张家川县胡川学区为二级预算单位无项目。

 

　　（三）政府支出功能分类指标

 

　　1、一般公共服务0 万元。

 

　　2、社会保障和就业支出5.85 万元。

 

　　3、教育支出953.9370万元。

 

　　（四）非税收入

 

　　2021年本部门计划征收 0万元，原因是2021年本单位无非税收入项目。

 

　　（五）政府性基金预算支出

 

　　2021年政府性基金预算安排0万元。原因是2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。

 

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

 

　　（一）三公经费

 

　　2021年三公经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：

 

　　1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2021本单位无因公出国（境）费用。

 

　　2.公务接待费0万元，比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2021本单位无公务接待费。

 

　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增减0万元，增长/下降的主要原因是2021本单位无公务用车购置及运行维护费

 

　　（二）培训费

 

　　培训费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是胡川学区为二级预算单位，2021年本单位没有预算培训费。

 

　　（三）会议费

 

　　会议费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是2021年本单位无会议费。

 

　　（四）机关运行费

 

　　机关运行费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降的主要原因是2021年本单位无机关运行费。

 

　　五、其他重要事项情况说明

 

　　（一）政府采购情况

 

　　2021年预算拟采购：复印纸200包、硒鼓粉盒100个、办公家具80套、课桌椅200套、打印复印一体机3台、激光打印机15台、台式计算机15台、笔记本电脑2台、宣传印刷一批、碎纸机2台。共计65.3万元。

 

　　（二）国有资产占用情况

 

　　截止2020年12月31日我单位资产原值总额为717.5450万元，土地、房屋及构筑物398.9721万元，占资产原值55.6%。通用设备230.3332万元，占资产原值32.1%。专用设备18.8229万元，占资产原值2.62%。文物和陈列品0万元，占资产原值0%。图书、档案4.0102万元，占资产原值0.55%。家具、用具、装具及动植物65.4039万元，占资产原值9.11%。

 

　　（三）部门绩效评价进展情况

 

　　2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。

 

　　六、名词解释

 

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

 

　　附件：1、2021年部门预算公开表