按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
张家川县职教中心是一所公办职业教育学校，担负着张家川县职业高中教育，以及相关的社会活动。
二、机构设置
我校是全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。预算管理级次—县级，现有教职工91人，截止2022年初单位编制65人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算 924.1954万元，比2020年 835.8644万元增加 88.331 万元，增长 10.57 %。其中：一般公共预算拨款 924.1954 万元,比2020年 835.8644 万元增加 88.331 万元，增加的原因是工资增加;结转结余资金 0万元，比2020年 0 万元增加 0万元，增加的原因无；
（二）全年支出
2021年财政拨款支出预算924.1954万元，其中：一般公共服务支出874.1954万元，比2020年的835.8644万元增加38.331万元，减少4.59%，减少的主要原因是项目结转减少。
（一）基本支出
2021年财政拨款支出预算874.1954万元，其中人员经费801.1954万元，公用经费73万元。比2020年的735.8644 万元预算增加138.331万元，增加18.8%，增加的主要原因是在职人员奖金增加.
（二）项目支出
1、项目支出增减情况
2021年项目支出50万元，比2020年110万元减少了60万元，减少了54.54%。主要原因：贷款利息减少。
（三）政府支出功能分类指标
1、一般公共服务851.1954万元。
2、公用经费支出73 万元。
（四）非税收入
2021年我单位无非税收入
(五)政府性基金预算支出
2021年我单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用 0 万元，比2020年预算增减 0 万元，增长/下降的主要原因是……
（二）公务接待费 0 万元，比2020年预算增减0 万元，增长/下降的主要原因是……
（三）公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算无增减。
（四）培训费 0 万元，比2021年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是……
（五）会议费 0 万元，比2021年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是……
（六）机关运行费 0 万元，比2021年预算增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是……
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
（二）国有资产占用情况
截至2021年初，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。
（三）部门绩效评价进展情况
本单位2021年未开展绩效管理工作
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
附件：
1. 2021年部门预算公开表
