按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：

 

　　一、部门职责

 

　　（一）承担世行项目执行业务，主要负责世行项目的后续管理，搞好世行贷款的回收、再贷、归还等工作，保证世行贷款安全有效使用，并按期还本付息。

 

　　（二）负责涉外资扶贫项目调研论证、引进和前期准备及宣传工作。

 

　　（三）负责全县涉及资金扶贫中长期规划和外资扶贫管理制度的制定并组织实施。

 

　　（四）负责编制涉及扶贫项目年度计划，配套资金计划、项目培训计划，负责组织项目检测、监督、检查与验收工作。

 

　　（五）负责项目资金的拨付、管理使用和监督检查工作。

 

　　（六）完成上级业务部门和县扶贫办交办的其它工作。

 

　　二、机构设置

 

　　我中心属于事业管理参公单位，编制7人，实有在职人数9人，其中：参公5人、事业3人，工勤1人。

 

　　三、部门预算收入及支出总体情况

 

　　（一）全年收入

 

　　2021年收入预算85.56 万元，比2010年72.13 万元增加 13.43 万元，增长 16 %。其中：一般公共预算拨款 85.56 万元，比2010年 72.13 万元增加13.43 万元，增加的原因是；①办公经费提高；②工资正常晋升。

 

　　（二）全年支出

 

　　2021年支出预算85.56 万元，比2010年预算增加13.43  万元，增长16 %。

 

　　1、基本支出

 

　　2021年基本支出 85.56  万元，其中人员经费 83.06 万元，公用经费 2.5万元。比2020年预算增加13.43 万元，增长16 %，增长的主要原因是①办公经费提高；②工资正常晋升。

 

　　2、项目支出

 

　　（1）项目支出增减情况

 

　　2021年项目支出 0 万元。

 

　　（三）政府支出功能分类指标

 

　　1、一般公共服务 85.56 万元。

 

　　2、社会保障和就业支出 0 万元，

 

　　（四）非税收入

 

　　2021年本部门计划征收 0 万元。

 

　　（五）政府性基金预算支出

 

　　2021年政府性基金预算安排 0 万元。

 

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

 

　　（一）三公经费

 

　　2021年三公经费预算 0 万元。其中：

 

　　1.因公出国（境）费用 0 万元。

 

　　2.公务接待费 0  万元。

 

　　3.公务用车购置及运行维护费 0 万元。

 

　　（二）培训费

 

　　培训费 0 万元。

 

　　（三）会议费

 

　　会议费0万元。

 

　　（四）机关运行费

 

　　机关运行费 2.5 万元，比2020年预算增加 0.8 万元，增长的主要原因是办公经费提高。

 

　　五、其他重要事项情况说明

 

　　（一）政府采购情况

 

　　当年没有安排采购办公设备，办公用品及印刷。

 

　　（二）国有资产占用情况

 

　　无国有资本经营预算支出。

 

　　（三）部门绩效评价进展情况

 

　　无绩效评价项目。

 

　　六、名词解释

 

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

 

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

 

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

 

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出