张家川县农业农村局2021年度部门决算公开说明（本级）
一、单位基本情况
（一）主要职能
负责处理县委农办日常事务。负责机关日常运转。承担信息、保密、机要、档案、信访、政务公开、文稿起草、督查督办等工作。负责局志和年鉴的编纂工作。承担农牧业突发事件应急综合协调管理工作，牵头协调局系统和农牧业行业安全生产工作。参与提出扶持全县农业农村发展的投资、财政等政策和项目建议，组织编制申报全县农业农村基本建设项目、财政项目投资计划并组织实施。编报部门预算并组织执行。参与农村金融、农业保险的政策制定。指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作，组织开展内部审计。负责农业行政执法监督工作。承担牧业行政复议、有关文件合法性审查工作。组织行政应诉、农牧业普法宣传工作。集中统一行使法律法规规章赋予县级农业农村部门的行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能，负责较大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全县农药经营许可证、农作物常规种子或非主要农作物种子生产经营许可证的受理、现场勘验、审核、审批、发证工作。监督管理农作物种子、种苗，承担肥料有关监督管理以及农药生产、经营和质量监督管理。负责全局权责清单网上动态维护、行政审批事项接放管服工作的衔接、协调和落实管理工作。负责兽医医政、兽药药政和兽用生物制品监督管理。
（二）机构设置情况
张家川县农业农村局（本级）是张家川县人民政府的工作部门之一，内设办公室（内审股）、人秘股、农业生产股、项目股4个股室。截止2021年底，我局（本级）共有各类财政补助人员33人，其中：在职职工18人，抚恤人员16人。财政补助两场人员27人，其中：在职职工19人，退休人员3人，抚恤人员5人。
二、农业农村局（本级）2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，农业农村局（本级）收入总计为5033.5282万元，其中：
1.财政拨款收入1581.5282万元，主要是人员、办公经费和项目支出，较2020年决算数增加270.6572万元，增加14.61%。增加的主要原因为人员经费增加，政策性补助项目资金增加。
2.上级补助收入0万元，无上级补助收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位无上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位有事业收入。
4.其他收入3452.00万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是耕地地力保护保护补贴、农业保险保费等。较上年度决算数增加797.439万元，增长30.04%，主要原因为政策性补贴项目资金增加。
5.使用非财政拨款结余弥补收支差额0万元，为当年动用以前年度滚存的非财政拨款结余弥补收支缺口的金额。较上年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无使用非财政拨款结余弥补收支差额。
6.上年结转结余31.6244万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完，如：死亡人员一次性抚恤费因家庭纠纷原因导致无法支出，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，农业农村局（本级）支出总计为5065.1526万元。其中：
1.基本支出690.0374万元，较2020年决算数增加400.0188万元，增加137.93%，主要原因为两场人员经费调整科目、项目经费增加等；
2.项目支出4375.1152万元，较2020年决算数增加439.3504万元，增长11.16%，主要原因为政策性补贴增加。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，农业农村局（本级）财政拨款收入总计1581.5282万元，与上年相比减少501.4332万元，减少24.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入1581.5282万元，减少270.6572万元，减少14.61%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。减少的原因为项目经费减少，上年结转结余31.6244万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，农业农村局（本级）一般公共预算财政拨款支出总计1613.1526万元，与上年相比增加14.2545万元，增长0.89%；完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
1.一般公共服务支出48.0924万元，主要用于办公楼维修等，完成年初预算100%；
2.社会保障和就业支出72.4336万元，主要用于上缴养老保险和职业年金，完成年初预算100%；
3.农林水支出1406.8602万元，主要用于人员工资、办公费用和项目支出，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度，农业农村局（本级）一般公共预算财政拨款基本支出690.0374万元，其中：
1.人员经费646.6382万元，其中：工资福利支出215.7907万元，主要包括基本工资133.1523万元、津贴补贴53.1397万元、奖金等6.4971万元、机关养老保险缴费23.0016万元；对个人和家庭的补助430.8475万元，主要包括退休费10.8万元、抚恤金38.632万元、生活补助15.0564万元、奖励金70.6696万元、个人农业生产补贴295.6895万元。
2、日常公用经费43.3991万元，主要包括办公费5.7094万元、印刷费2.5536万元、水费0.155万元、电费0.691万元、邮电费0.7372万元、取暖费12.836万元、差旅费0.4023万元、维修（护）费20.2546万元、其他交通费用0.06万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无变化。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，变动原因为：无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为:无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。变动原因为：无变化。
六、机关运行经费支出情况
2021年度，农业农村局（本级）机关运行经费支出43.3991万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专项业务费等。较2020年增加33.6165万元，增长77.45%，主要原因是专项业务经费增加。
七、政府采购支出情况
2021年度，农业农村局（本级）政府采购支出总额3760.00万元，主要用于农业技能项目培训。其中授予中小（小微）企业合同金额3760.00万元，占政府采购的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，农业农村局（本级）有车辆0辆，本单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。2021年固定资产总计221.7470万元，累计折旧共计111.1005万元，净值计110.6465万元。其中：土地房屋及建筑物123.9868万元。通用设备15.9888万元；其他资产81.7714万元。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2021年度，农业农村局（本级）无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度，农业农村局（本级）无使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、预算绩效情况
2021年度，农业农村局（本级）根据财政预算绩效管理要求，组织对本年度财政预算拨款项目开展了绩效评价。共涉及资金2723万元；完成预算的100%。完成年度总体目标。
项目绩效目标完成情况：通过实施耕地地力保护补贴，达到了稳粮增收、提质增效、创新驱动的总目标，推动农业生产领域供给侧结构性改革，推进农业“耕地地力保护补贴”由激励性补贴向功能性补贴转变、由覆盖性补贴向环节性补贴转变，建立健全农业支持保护体系，提升农业可持续发展能力。实现了我县农业以绿色生态为导向，鼓励创新方式方法，采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，提升耕地地力。
发现的主要问题：一是农户姓名变更、分户、“一卡通”卡号变更等原因造成发放审核时间长，直接影响发放进度。二是部分业务人员业务水平不高，对系统操作不熟悉，导致在上报农户“一卡通”信息过程中出现错误，增加后期工作量。三是部分农户“一卡通”遗失，补办手续麻烦，周期长，严重影响发放进度。
下一步改进措施：进一步加强农户的培训力度，扩大宣传面，充分发挥农户的主动作用，管理好项目的运行。增加农户收入，为全县产业扶贫及贫困户稳定脱贫起好示范带动作用。
项目绩效自评综述：项目申报及批复手续完备、合法合规，项目目标明确，项目资金到位及时，相关财务管理制度和项目管理制度健全，并严格按照相关要求实施，当年完成实施任务。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）非财政拨款结余：指单位当年动用以前年度滚存的非财政拨款结余弥补收支缺口的金额用非财政拨款结余弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位以前年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：收入支出决算总表（公开表1）
附件2：收入决算表（公开表2）
附件3：支出决算表（公开表3）
