张家川回族自治县果树工作指导站2021年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）主要职能
一是根据县委、县政府农村经济发展战略，研究制订全县果品产业发展政策措施；二是制订全县果业发展规划和年度计划，并负责实施和督促检查；三是负责全县果品基地建设、果园生产管理和技术指导；四是负责全县技术培训工作，组织果农专业教育和技术培训，开展果树学术技术交流；五是负责全县果树苗木的管理和调运工作，参与苗木执法检查；六是负责果业科技工作，组织引进、示范、推广果树新品种、新技术，承担果树科研、攻关和科技成果的推广应用；七是负责果树质保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作；八是负责全县果品产业化服务工作，指导和协调果业服务体系建设；九是指导全县果品销售服务工作，负责果品市场信息的调研和发布工作；十是负责调研论证并申报实施国家、省、市重点果品产业项目；十一是承办上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我站（果业局设1正2副）属正科级财政全额拨款事业单位。
事业编制9人，退休人员1人，现有在职工作人员11人。
二、果树站2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，果树站收入总计为306.1087万元，其中：
1.财政拨款收入306.1087万元，主要是人员、办公经费和项目支出，较2020年决算数减少276.43万元，减少90.3%。减少的主要原因：，政策性补助项目资金减少。
2.上级补助收入0万元，无上级补助收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位无上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位有事业收入。
4.其他收入0万元。
5.使用非财政拨款结余弥补收支差额0万元，为当年动用以前年度滚存的非财政拨款结余弥补收支缺口的金额。较上年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无使用非财政拨款结余弥补收支差额。
6.上年结转结余6.538万元。
（二）支出决算情况
2021年度，果树站支出总计为306.1087万元。其中：
1.基本支出127.1393万元，较2020年决算数增加8.64万元，增加67%，主要因为专业技术职称晋升；
2.项目支出178.9694万元，较2020年决算数减少272.96万元，减少152.5%，主要原因为项目减少。
（三）财政拨款收入决算情况
2021年度，果树站财政拨款收入总计306.1087万元。其中：一般公共预算财政拨款收入306.1087万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2021年度，果树站一般公共预算财政拨款支出总计299.5707万元，与上年相比增加37万元，增长0.79%；完成年初预算100%，决算数与预算数一致。
1.一般公共服务支出0.3518万元，主要用于采购农副产品，完成年初预算100%；
2.社会保障和就业支出14.7440万元，主要用于上缴养老保险和职业年金，完成年初预算100%；
3.农林水支出263.8441万元，主要用于人员工资、办公费用和项目支出，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度，果树站一般公共预算财政拨款基本支出299.5707万元，其中：
1.人员经费124.3893万元，其中：工资福利支出105.0557万元，对家庭和个人的补助19.3336万元。
2、日常公用经费2.75万元，主要包括办公费1.749万元、差旅费0.081万元、办公设备购置费0.92万元。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无变化。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，变动原因为：无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化；
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为:无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。变动原因为：无变化。
六、机关运行经费支出情况
2021年度，农业农村局（本级）机关运行经费支出2.75万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专项业务费等。
七、政府采购支出情况
2021年度，果树站政府采购支出总额0.92万元，主要用于办公用电脑采购。其中授予中小（小微）企业合同金额0.92万元，占政府采购的100%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，果树站有车辆0辆，本单位无价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2021年度，果树站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2021年度，果树站无使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、预算绩效情况
2021年度，果树站根据财政预算绩效管理要求，组织对本年度财政预算拨款项目开展了绩效评价。共涉及资金120万元；完成预算的100%。完成年度总体目标。
项目绩效目标完成情况：按照乡村振兴产业扶持政策要求，2021年乡村振兴衔接项目资金总投资120万元，涉及梁山镇阳洼村150亩15万元苹果基地建设以及刘堡镇17村2625亩105万元乌龙头提质增效奖补项目。
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）非财政拨款结余：指单位当年动用以前年度滚存的非财政拨款结余弥补收支缺口的金额用非财政拨款结余弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余（事业单位以前年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的非财政拨款结余）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：收入支出决算总表（公开表1）
附件2：收入决算表（公开表2）
附件3：支出决算表（公开表3）
