张家川回族自治县新建小学2021年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
负责和实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
新建小学下设教导处、政教处、办公室、后勤处、教研组等机构。在职人员110人，退休20人，抚养1人，。
三、部门预算安排情况
2021年预算财政拨款（补助）收入914.3110万元。支出预算914.3110万元。其中：在职人员工资：724.8066万元，年终奖励工资：167.9314万元，在职取暖费：21.2250万元。抚养人员工资：0.3480万元。
（一）基本支出
2021年财政拨款支出预算914.3110万元，其中人员经费 914.3110万元。
（二）项目支出
项目支出增减情况
2021年预算无项目支出。
（三）政府支出功能分类指标
1、小学教育支出：914.3110万元。
2、社会保障和就业支出0万元。
（四）非税收入
2021年本部门计划征收 0万元，原因是2021年本单位无非税收入项目。
(五)政府性基金预算支出
2021年无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）因公出国（境）费用0元。
（二）公务接待费0元。
（三）公务用车购置及运行维护费0元。
（四）培训费0元。
（五）会议费 0元。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
2021年预算拟采购办公桌椅、课桌凳、会议桌凳一批，办公耗材一批，电子屏60㎡，电脑17台，打印机10台，校园监控4套，交换机2台，碎纸机1台灯。共计150.8740万元。
（二）部门绩效评价进展情况
2021年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
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