按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
一、部门职责
贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律、法规和上级业务主管部门安排的工作任务；做好党的路线、方针和政策的学习、教育。负责教师队伍管理和师资培训；
负责实施九年义务教育及学前教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。
二、机构设置
张棉乡中学（学区）为二级预算单位，上级主管部门为张家川县教育局。学区辖有完全中学1所，完小1所，独立幼儿园1所，教学点10所（教学点附设幼儿园5所，和平小学，田湾小学，南梁小学，马窑小学，庙川小学）。全学区学生人数分布为：学前教育幼儿共245人，小学生共749人，中学生共317人。全学区在职教师132人，民办退休教师1人，抚养人员3人，退休教师28人。
三、部门预算收入及支出总体情况
（一）全年收入
2021年收入预算1091.4992万元，比2020年919.7152万元增加171.784万元，增长18.68%。其中：一般公共预算拨款1091.4992万元,比2020年919.7152万元增加171.784万元，增加的原因是特岗转正、教师人数增加，人员经费增加;
（二）全年支出
2021年支出预算1091.4992万元，比2020年预算增加171.784万元，增长18.68%。
1、基本支出
2021年基本支出1091.4992万元，其中人员经费919.7152万元。比2020年预算增加171.784万元，增长18.68%增长的主要原因是①特岗转正、教师人数增加②人员经费增加。
2、项目支出
（1）项目支出增减情况
2021年项目支出0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0 %，增长/下降的主要原因是：张棉乡中学为二级预算单位无项目。
（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
2021年项目支出:0万元，张棉乡中学为二级预算单位无项目。
（三）政府支出功能分类指标
1、教育支出1087.0492万元。
2、一般公共服务0万元。
3、社会保障和就业支出4.45万元。
（四）非税收入
2021年本部门计划征收0万元，原因是2021年本单位无非税收入项目。
(五)政府性基金预算支出
2021年政府性基金预算安排0万元。原因是2021年本单位无政府性基金预算安排的支出。
四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
（一）三公经费
2021年三公经费预算0万元，比2020年减少0万元。其中：
1.因公出国（境）费用0万元，比2020年预算增减0万元，增长/下降为0的主要原因是2021本单位无因公出国（境）费用。
2.公务接待费0万元，比2020年预算增减0万元，增长/下降为0的主要原因是2021本单位无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增减0万元，增长/下降为0的主要原因是2021本单位无公务用车购置及运行维护费
（二）培训费
培训费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降为0的主要原因是张棉乡中学为二级预算单位，2021年本单位没有预算培训费。
（三）会议费
会议费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降为0的主要原因是2021年本单位无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2020年预算增/减0万元，增长/下降为0的主要原因是2021年本单位无机关运行费。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购情况
A3打印复印一体机2台，速印机1台，太空椅1把，LED 显示屏16平方米，实木床75张沙发3套，油墨40箱，台式计算机26台，交换机5,便携式计算机1,A4打印复印纸80,打印复印纸20,双人床4张，硒鼓60套，办公桌5，粉盒20套，碳粉40瓶，试卷纸20箱，三门书柜5件，速印机版纸10箱，办公椅166把，图书架20组，办公桌95张，屏风桌70组，印刷、宣传展板喷绘1套，三人沙发2套，单人沙发1套，茶几3件，文件柜95件，会议桌25张，A4打印机10台，会议椅子50，会议室主席台5，双人课桌60张，单人课桌椅300套。共计113.697万元。
（二）国有资产占用情况
截止2020年12月31日我单位资产原值总额为553.0425万元，土地、房屋及构筑物241.5876万元，占资产原值43.68%。通用设备198.6534万元，占资产原值35.92%。专用设备32.4350万元，占资产原值5.86%。文物和陈列品0.8万元，占资产原值0.14%。图书、档案8.5935万元，占资产原值1.55%。家具、用具、装具及动植物70.973万元，占资产原值12.83%。
（三）部门绩效评价进展情况
2022年预算中实行绩效目标管理的项目0个。
六、名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
