张家川县连五乡中学（学区）2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、正确贯彻执行党的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥的推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教学质量。
4、加强学生思想品德教育，使学生德智体全面发展。
5、抓好教师队伍建设，使每个教师热心于教育事业。
6、做好安全防范，保证学生的人身安全。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川回族自治县连五乡中学（学区）为全额事业单位，执行事业单位会计制度。截止2020年12月31日，我学区编制135人，年末在职教师156人，特岗转正7人，新分配4人，退休教师40人，抚养人员10人。
二、连五乡中学（学区）2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为1694.9021万元，其中：
1.财政拨款收入1694.9021万元。较上年度决算数增加104.1881万元，增长6.55%，主要是新分配教师工资支付原因。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数增加0万元，增长0%。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数减少50.185万元，，主要是上年度收取保教费，2020年下拨学前经费，未收取保教费。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加0万元，增长0%。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加0万元，增长0%。
6.上年结转和结余46.3990万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，连五乡中学（学区）支出为1659.3881万元。其中：
基本支出1659.3881万元，较上年度决算数增加78.2590万元，增长4.95%，主要是新分配教师工资支出。
项目支出0万元，较上年度决算数增加0万元，增长0%。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，连五乡中学（学区）财政拨款收入总计1694.9021万元，与上年相比增加104.1881万元，增长6.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入1692.9021万元，与上年相比增加156.3731万元，增长10.18%；政府性基金预算财政拨款收入2.0000万元，与上年相比减少2.0000万元，下降50%。原因：乡村少年宫运转考核合格。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，连五乡中学（学区）一般公共预算财政拨款收入1692.9021万元，与上年相比增加156.3731万元，增长10.18%；，决算数小于预算数的主要原因：新分配教师工资支出。其中：
1. 一般公共预算财政拨款收入1513.4440万元，与上年相比增加104.9350万元，增长7.45%；，决算数小于预算数的主要原因：新分配教师工资支出。
2.公共安全支出0万元；
3.教育支出145.9441万元，主要用于学校教育工作正常运转，完成年初预算115%，决算数大于预算数的主要原因零星维修类、学生取暖费增加；
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
连五乡中学（学区）2020 年度一般公共预算财政拨款收入1692.9021万元。
其中：
1.人员经费1513.4440万元，主要包括：基本工资785.1919万元、津贴补贴457.0716万元、奖金202.7570万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.7543万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金16.5942万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.0000万元。
2.日常公用经费145.9441万元，主要包括：办公费39.1537万元、印刷费6.5422万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.6525万元、电费6.5268万元、邮电费5.8293万元、取暖费35.9160万元、物业管理费5.0925万元、差旅费1.5710万元、维修（护）费4.8100万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.1210万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费30.1990万元、委托业务费0万元、工会经费2.1581万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
（一）三公经费
2020年三公经费支出0万元，比2019年减少 0 万元。其中：
1.因公出国（境）费用 0 万元，比2019年支出增减 0 万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费。
2.公务接待费0万元，比2019年支出增减0万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年支出增减0万元，增长/下降的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。
（二）培训费
培训费1.1210万元，比2019年支出增减少0.4352万元，增长/下降的主要原因是疫情影响，培训安排减少。
（三）会议费
会议费0万元，比2019年支出增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无会议费。
（四）机关运行费
机关运行费0万元，比2019年支出增/减 0 万元，增长/下降的主要原因是本单位本年度无机关运行费。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减0支出。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额6.3720万元，其中：政府采
购货物支出6.3720万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.3720万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.3720万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2020年度0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
