张家川回族自治县气象预警服务中心2021年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县气象预警服务中心在县政府的领导下，负责全县人工影响天气工作的综合管理和协调工作, 负责全县人工增雨、人工防雹工作规划、计划的制定并组织实施，负责本县人工增雨、人工防雹的组织管理，技术指导及人员培训工作，负责人工增雨、人工防雹指挥系统的建设及管理工作，负责人工增雨、人工防雹装备及弹药的采购、计划、调配、供应及装备维修等工作，负责安全教育等工作。
（二）机构设置情况
张家川县气象预警服务中心为股级全额拨款的事业单位，为一级预算单位，挂靠在张家川县气象局。编制人数5人，实有人员4人。
二、2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为95.2942万元。
1.财政拨款收入94.6702万元，为一般公共预算财政拨款资金。较上年度决算数增加1.2502万元，增长1.3%，主要是职工正常晋升工资增加。
2.上级补助收入0万元，较上年度决算数无变化。
3.事业收入0万元，较上年度决算数无变化。
4.其他收入0.624万元，较上年度决算数无变化。
5.上年结转和结余0万元。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川回族自治县气象预警服务中心支出为95.2942万元。
基本支出52.92万元，较上年度决算数减少42.47万元，下降44.5%，主要原因是将防雹增雨（雪）作业点运行维持经费与作业人员补助经费计入项目支出。
项目支出42.3742万元，较上年度决算数增加41.3742万元，增长41.37%，主要原因是将防雹增雨（雪）作业点运行维持经费与作业人员补助经费计入项目支出。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川回族自治县气象预警服务中心财政拨款收入总计94.6702万元，与上年相比增加1.2502万元，增长1.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入94.6702万元，与上年相比增加上年相比增加1.2502万元，增长1.3%，原因：是职工正常晋升工资增加。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川回族自治县气象预警服务中心财政拨款支出总计95.2942万元，与上年相比增加0.7842万元，增长0.8%。其中：一般公共预算财政拨款支出94.6702万元，与上年相比增加6.2102万元，增长7%，原因是在职人员工资支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川回族自治县气象预警服务中心一般公共预算财政拨款支出总计94.6702万元，与上年相比增加0.7842万元，增长0.8%；完成年初预算109.4%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资支出增加。其中：
1.一般公共服务支出94.6702万元，与上年相比增加0.7842万元，增长0.8%；主要用于：行政运行支出：48.3866万元，社会保障和就业支出：4.5334万元，其他一般公共服务支出：0.0937万元，其他气象事务支出：39.13万元，灾害防治及应急管理支出：1.2785万元，其他扶贫支出：1.248万元，财政对其他基本养老保险基金补助支出：6301.44元；完成年初预算109.4%，决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资支出增加；
2.公共安全支出0万元，决算数等于预算数；
3.教育支出0万元，决算数等于预算数。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川回族自治县气象预警服务中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出60.02万元，其中：
1.人员经费51.92万元，主要包括基本工资12.24万元、津贴补贴7.6143万元、奖金10.9182万元、绩效工资16.6141万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.9084万元、其他对个人和家庭的补助支出0.625万元；职业年金缴费万元、职工基本医疗保险缴费万元、公务员医疗补助缴费万元、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
2.日常公用经费1万元，主要包括办公费0.108万元、印刷费0.2201万元、差旅费0.24万元咨询费、委托业务费0.4319万元、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
2021年“三公经费”预算0.5万元，决算0.5万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。与上年同期相比减少0.5万元，下降50%；减少的主要原因节能减排及缩减公务车辆运行维护费。
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，与上年同期相比减少0万元，较上年无变化。
2021年我单位公务用车运行费0.5万元，与上年同期相比减少0.5万元，下降50%；减少的主要原因节能减排及缩减公务车辆运行维护费。
3.公务接待费支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出38.02万元，比上年减少3.01万元，降低7%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于维修各个区域站及各个炮点运送弹药等人影业务用车；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金42.3742万元万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个下属部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元。项目绩效评价结果：根据年初设定的绩效目标，人工影响天气及乡镇气象站点维护费项目项自评得分为良分。项目全年预算数为42.3742万元，执行数为42.3742万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度人影作业计划，防雹增雨作业安全科学高效开展；二是保障乡镇气象站点数据采集正常，数据上传及时，为张家川县经济社会发展做出有力保障；三是发挥气象防灾减灾第一道防线的作用。发现的主要问题及原因：由于技术水平的限制，有些绩效目标标准有待进一步提高，人工影响天气日常管理制度有待健全，例如弹药出入库、作业记录登记等。下一步改进措施：一是制度层面：进一步完善《张家川县人工影响天气项目专项资金管理办法》，加强人工影响天气日常管理，弹药出入库、作业记录登记齐全，作业设备按时年检，为所有火箭和高炮作业人员购买人身意外伤害保险，购买人影作业点安全生产责任保险等。二是操作层面：完成年度政府部门气象灾害预警信息服务对象信息的更新和备案。启用新的气象短信发布平台。汛前举办全县人影工作培训班，进一步提升全体作业人员的实践操作能力、安全意识，与各作业点负责人签订安全生产责任书，为汛期人影各项工作顺利开展奠定了基础。进入汛期后，组织各人影作业人员做好随时作业准备，密切监视天气变化，组织炮工坚守岗位，适时开展作业，充分发挥了防雹减灾效益。三是对绩效目标调整的建议：及时根据相关政策要求以及技术水平的提高来调整相关绩效目标标准，此次绩效评价结果为良。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）
附件7： 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表）
附件10：张家川回族自治县气象预警服务中心2021年度部门决算项目绩效评价报告
