张家川县第三高级中学2020年度部门决算公开说明

　　

　　一、张家川县第三高级中学基本概况

　　

　　（一）主要职能

　　

　　张家川县第三中学作为事业单位的独立高级中学主要职能为：

　　

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

　　

　　2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

　　

　　3.负责全县普通高中教育招生工作,在县教育局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

　　

　　4.科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

　　

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　

　　6.按照上级有关部门的规定，.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益,保障教职工合法权益。

　　

　　7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

　　

　　8. 建立健全学生学籍管理制度,按教育部颁布的规定管理学生学籍,建立和健全学生学习记录，学分认定，学籍管理。

　　

　　9.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

　　

　　10.在县委、县人民政府和教育体育局的领导下,谋划布局,承担我县高中基础教育教学及相关学历教育，全面推进我县教育均衡发展。

　　

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　

　　张家川回族自治县第三高级中学为独立高中，学校现有三个年级，教学班32个，学生1634人，教职工118人，高级教师22人，一级教师40人，初级教师55人，技师1人；学校承担我县高中基础教育教学及相关学历教育。

　　

　　二、张家川县第三高级中学2020年度部门决算情况说明

　　

　　（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为1353.2326万元，其中：

　　

　　1.财政拨款收入1205.9802万元。较上年度决算数增加226.6799万元，增长18.80%，主要是职称晋升，新分配人员增加等。

　　

　　2.上级补助收入4.7050万元，为陕西师大研究生生活补助费，甘肃省“滋蕙计划补助金”。较上年度决算数减少3.155万元，下降67.05%，主要是部分学生资助资金由主管部门直接发放。

　　

　　3.事业收入130万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数减少85万元，下降65.38%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所减少，高中学生公用经费增加。

　　

　　4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

　　

　　5.上年结转和结余12.5475万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　

　　（二）支出决算情况

　　

　　2020年度，张家川县第三高级中学支出为1327.2531万元。其中：

　　

　　基本支出1327.2531万元，较上年度决算数增加111.3565万元，增长8.39%，主要是职工职称晋升，新分配人员增加。

　　

　　项目支出0万元，较上年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因无项目支出。

　　

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　

　　2020年度，张家川县第三高级中学财政拨款收入总计1205.9802万元，与上年相比增加226.6799万元，增长18.80%，主要是职称晋升，新分配人员增加等。其中：一般公共预算财政拨款收入226.6799万元，增长18.80%，主要是职称晋升，新分配人员增加等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　

　　（四）财政拨款支出决算情况。

　　

　　2020年度，张家川县第三高级中学财政拨款支出总计1197.1026万元，与上年相比增加207.6720万元，增长17.35%。其中：一般公共预算财政拨款支出1197.1026万元，与上年相比增加207.6720万元，增长17.35%。原因：主要是职工职称晋升，新分配人员增加等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　

　　2020年度，张家川县第三高级中学一般公共预算财政拨款1197.1026万元，与上年相比增加207.6720万元，增长17.35%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：主要是职工职称晋升，新分配人员增加。其中：

　　

　　1.一般公共服务支出1.6172万元，主要用于职工工会经费支出，人才引进支出，完成年初预算100%。

　　

　　2.公共安全支出0万元，0完成年初预算0%；

　　

　　3.教育支出1161.6852万元，主要用于人员工资的支出、日常公用经费支出和政府采购支出。

　　

　　4.社会保障和就业支出33.8003万元，主要用于单位养老、退休人员工资和抚恤金支出。

　　

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　

　　张家川县第三高级中学2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.1026万元万元，其中：

　　

　　1.人员经费1153.2634万元，主要包括基本工资444.8831万元、津贴 补贴405.3533万元、奖金193.4178万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费33.5753万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出8.8800万元（学校招聘临聘人员工资）、离休费、退休费0.2250万元、抚恤金、生活补助0.4830万元、医疗费补助、奖励金65.8000万元、代缴社会保险费0.6460万元、其他对个人和家庭的补助。

　　

　　2.日常公用经费43.8392万元，主要包括办公费12.5510万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.9326万元、电费4.2055万元、邮电费0.7744万元、取暖费、物业管理费4.5070万元、差旅费2.3085万元、维修（护）费8.4305万元、租赁费、会议费、培训费0.1820万元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.16172万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置8.0409万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

　　

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：单位本年度无三公经费支出。

　　

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　

　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。

　　

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

　　

　　2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　

　　3.公务接待费支出情况

　　

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。

　　

　　六、机关运行经费支出情况

　　

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　

　　七、政府采购支出情况

　　

　　本单位2020年度政府采购支出总额8.0409万元，其中：政府采购货物支出8.0409万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.0409万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.0409万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　

　　八、国有资产占用情况

　　

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　

　　九、预算绩效情况

　　

　　根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2020年0个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2020年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　

　　十、相关专业名词解释

　　

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

　　

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

　　

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

　　

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

　　

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

　　

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。