张家川县文化馆2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
（1）认真贯彻执行党和国家以及省、市关于群众文化工作的方针政策和法律法规，研究制定并组织全县文化事业发展、规划和年度计划；坚持“为人民服务、为社会主义服务”的方向，坚持党的“百花齐放、百家争鸣”的方针，发展群众文化事业，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
（2）配合有关部门开展全县性或带有示范性的大型群众文化活动；在主管部门指导下，定期组织开展各种文艺演出，丰富群众文化生活。
（3）指导各乡镇文化站业务工作，负责培训全县乡镇文化站工作人员，不断提高群众文化工作者的业务素质。
（4）组织开展县内外群众文化理论与文化艺术交流及调研工作。
（5）为全县各类群众文化组织提供文化艺术资料和信息，编辑出版群众文化艺术书刊，建立健全群众文化艺术档案。
（6）负责收集、整理、保护、开发、利用全县的民间民俗与民族文化艺术遗产，整合群众文化资源。
（7）组织，指导群众性业余文艺创作，负责编排有民族文化特色的优秀作品，讴歌新时代张家川人的精神风貌。
（8）面向社会开展各类具有群众性的科技知识、劳动技能、文艺创作培训活动、普及全民审美教育，传播科学文化知识。
（9）承办县委、县政府和县文体广电和旅游局的其他工作。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县文化馆是公益性事业单位，主要负责组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。在职职工28人,退休9人，抚养1人。
二、文化馆2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为350.8586万元，其中：
1.财政拨款收入350.8586万元，为一般公共预算资金。较上年度决算数减少38.9224万元，下降9.99%，主要是本年财政拨款收入减少的原因。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加（或减少）。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是无。
6.上年结转和结余8.0814万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，文化馆单位支出为391.6162万元。其中：
基本支出295.7515万元，较上年度决算数增加8.4705万元，增长2.95%，主要是人员及项目增加。
项目支出95.8647万元，较上年度决算数增加15.7528万元，增长19.66%，主要是人员及项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，文化馆单位财政拨款收入总计350.8586万元，与上年相比减少38.9224万元，下降9.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入350.8586万元，与上年相比减少38.9224万元下降9.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。原因：无。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度,文化馆一般公共预算财政拨款支出总计391.6162万元，与上年相比增加24.2232万元，增长6.59%；完成年初预算137.65%，决算数大于预算数的主要原因：人员及项目增加。其中：
1.一般公共服务支出0.4127 万元，主要用于工会经费;
2.文化旅游体育与传媒支出381.2698 万元，主要用于工资、群众文化、文化创作与保护等支出；
3社会保障和就业支出9.9337万元，主要用于用于退休人员取暖费及财政对其他基本养老保险基金支出；
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
文化馆2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出295.7515万元，其中：
1.人员经费289.8988万元，主要包括：基本工资113.9466万元、津贴补贴101.5030万元、奖金64.1676万元、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.0837万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.8500万元、抚恤金0.3480万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出2.1980万元。
2.日常公用经费5.8527万元，主要包括：办公费2.7905万元、印刷费0.4477万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.0700万元、电费0万元、邮电费0.9450万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5804万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0.2695万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0.1600万元、委托业务费0万元、工会经费0.4127万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.1770万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：无
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0；
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：0。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采
购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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