张家川县农业区划委员会办公室2020年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
（一）部门职责
(1)研究提出我县农业和农村经济发展实施方案;组织编制农业和农村经济发展、农业可持续发展中长期规划及农业区域发展规划，分析农业、农村经济形势和发展情况，提出政策措施和建议。
(2)指导农业各产业间的协调发展与结构调整工作;组织编制农业和农村经济发展年度计划。
( 3)负责农业资源调查评价、区划、开发利用、综合管理和协调工作；作为农业部农业遥感监测网点县，主要承担土壤墒情与农作物长势监测工作。
(4)组织编制农业综合开发总体规划并监督实施，负责农业综合开发项目的计划管理工作。
(5)完成甘肃省农业资源区划办公室交办的各项农业资源的调研与监测及突发性的重大自然灾害的监测工作。
(6)完成县委县政府和县农业农村局交办的其他工作。二、机构设置。
（二）机构设置情况
张家川县农业区划办截止2020年底，共有参照公务员管理人员7人，其中：在职职工7人。
二、农业区划委员会办公室2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，农业区划委员会办公室收入总计为1535.7053万元，其中：
1.财政拨款收入837.1738万元，为人员、办公经费和项目支出，较2019年决算数911.9354万元，减少74.7616万元 ，主要原因是项目减少。
2.上级补助收入0万元，无上级补助收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位无上级补助收入。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要是本单位有事业收入。
4.其他收入172.0279万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是乡村建设项目资金等。较上年度决算数11.96万元，增加160.0679万元，增长93.04%，主要是2020年项目资金增加。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因：是无用事业基金弥补收支差额。
6.上年结转和结余526.5037万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，农业区划办支出总计为1455.3128万元。其中：
1.基本支出80.2753万元，较2019年的94.24年决算数减少13.9647万元，减少14%，主要原因为机构改革人员减少。
2.项目支出1375.0429万元，较2019年决算数342.2098增加1032.8331万元，增长75.11%，主要原因为2020年财政加大对扶贫产业扶持的投入加大。
（三）财政拨款收入决算情况
财政拨款收入837.1738万元，为人员、办公经费和项目支出，较2019年决算数911.9354万元，增加74.7616万元 ，主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。减少的原因为2020年人员经费增加和项目增多。上年结转和结余526.5037万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2020年度，农业区划办一般公共预算财政拨款支出总计895.2903万元，与上年的424.4867 万元，相比增加,470.8036万元，增长52.59%，2020年中央省市下达我办实施的项目资金增加。
1.一般公共服务支出4.0985万元。主要用于职工832平台农副产品采购和项目支出，完成年初预算100%；
2.社会保障和就业支出2.0616万元，主要用于上缴养老保险和职业年金，完成年初预算100%.
3.农林水支出889.1303万元，主要用于人员工资、办公费用和项目支出，完成年初预算100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度，农业区划办一般公共预算财政拨款基本支出80.2753万元，其中：
1.人员经费79.0853万元，主要包括基本工资39.3186万元；津贴补贴14.3836万元；奖金等14.3万元；机关养老保险缴费2.0616万元。
2、日常公用经费1.19万元，主要用于办公经费。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无变化。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元，变动原因为：无变化。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）
0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化；
2020年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为:无变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增加（减少）0%，增加（减少）0万元。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年增长（下降）0%，增加（减少）0万元。变动原因为：无变化。
六、机关运行经费支出情况
2020用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、费等。较2019年1.19万元，增加0.56万元。
七、政府采购支出情况
2020年度，农业区划办政府采购支出总额240.9038万元，主要用于日常办公费用的采购支出，主要原因是2020年有60辆的厕所粪污清运车辆采购。2019年无政府采购。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，农业区划办国有资产19.6011万元，较2019年的19.6011万元无变化。
九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
2020年度，农业区划办无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、国有资本经营预算财政拨款支出情况
2020年度，农业区划办无使用国有资本经营预算安排的支出。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；
公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；
公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件1：收入支出决算总表（公开表1）
附件2：收入决算表（公开表2）
附件3：支出决算表（公开表3）
附件10：2020年度决算项目绩效评价表
