张家川县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开说明（汇总）
一、单位基本概况
（一）主要职能
1、执行城乡建设、环境保护、住房保障、市政管理、房产管理、人民防空工作的法律法规规章和政策。拟订城乡建设、环境保护、住房保障、房产管理、市政管理工作中长期发展规划和年度计划，并负责实施。
2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，执行房地产的行业发展规划和产业政策。执行房屋权属管理、物业管理、房屋拆迁、房地产开发企业、房地产中介机构管理的规章制度。
3、指导农村住房建设及危旧房改造和村镇人居生态环境改善工作。拟定全县农村生态环境保护规划并组织实施，负责饮用水水源地环境保护、农业污染防治、农村环境综合整治工作，会同有关部门审查和报批农村污染防治、农村环境综合整治项目，指导全县农村生态示范创建、生态农业建设，会同有关部门初审和报批全县有机食品生产基地并监督实施。
4、负责工程设计质量、工程建设质量、工程检测、施工安全、施工现场的管理和监督。承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准和省实施标准。协助编制工程建设项目建议书、可行性研究报告等项目建设前期准备工作。
5、负责管理建筑市场，规范市场各方主体行为。依法承担监督、管理建筑市场、建材质量的职责。执行规范建筑市场各方主体行为的规章制度。承担建筑工程质量安全执法监管的责任。执行建筑工程质量、建筑安全生产和竣工备案的相关制度，负责供水、供热等公用设施建设中的安全监督管理，负责工程质量、安全事故的调查处理。承担推进建筑节能、城镇减排的责任。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。组织开展墙体材料及建筑节能的推广应用。
6、指导和管理县城供热供水、市政设施、园林绿化、环境卫生工作。组织实施市政、环卫、照明等城市基础设施的建设和维修改造。
7、依法对城市的人防建设进行监督检查，负责对人防设施的维护及管理工作。
（二）机构设置情况
县住房和城乡建设局下设县房屋征收事务中心、房屋建设事务管理中心、市场建设中心、自来水公司4个直属单位，内设设办公室、城乡建设股、政策法规股3个内设机构。县住房和城乡建设局共有行政编制13名，事业编制47名，截至2019年年底，共有在职职工60人，退休人员13人.
二、张家川县住建局2021年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为35836.2136万元，其中：
1.财政拨款收入38377.9281万元，为单位人员经费和公用经费资金。较上年度决算数11404.3782增加26973.5499万元，增长70.28%，主要是项目增加。
2. 上级补助收入0万元。较上年度决算数无增减变化
3. 事业收入0万元，较上年度决算无增减变化。
4.其他收入231.3730万元，较上年度决算数220增加11.3730万元，下降4.92%，主要是其他收入项目增加。其他收入为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。
5.上年结转和结余8309.8240万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2021年度，张家川县住建局支出为38640.8349万元。其中：
基本支出905.8567万元，较上年度决算数867.7509万元增加38.1058万元，增长4.21%，主要是经费增加。
项目支出37734.9782万元，较上年度决算数7690.4222增加30044.5560万元，增长79.61%，主要是项目增加。
（三）财政拨款收入决算情况。
2021年度，张家川县住建局财政拨款收入总计38377.9281万元，与上年12468.9346万元相比增加25908.9935万元，增长67.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入20576.8406万元，与上年11,404.3782万元相比增加9172.46242773.万元，增长44.57%，原因：项目增加；政府性基金预算财政拨款收入15028.0000万元，与上年530.0000万元相比增加14498万元，增长96.47%，原因：项目增加。
（四）财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县住建局财政拨款支出总计38377.9281万元，与上年12468.9346相比增加25908.9935万元，增长67.51%。其中：一般公共预算财政拨款支出20576.8406万元，与上年11,404.3782相比增加9172.4624万元，增长44.57%，原因：项目增加；政府性基金预算财政拨款支出15028.0000万元，与上年530.0000万元相比增加14498万元，增长96.47%，原因：项目增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2021年度，张家川县住建局一般公共预算财政拨款支出总计20576.8406万元，与上年11,404.3782相比增加9172.4624万元，增长44.57%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：项目增加。其中：
1. 一般公共服务支出117.0611万元，主要用于公用经费支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新的项目办理委托设计单位设计、审查等业务；
2.社会保障和就业支出170.4463万元，主要用于退休人员取暖费行政事业单位养老支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：是行政事业单位养老支出增加；
3.国防支出197万元，主要用于人防大厦项目建设，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：增加人防大厦项目；
4. 卫生健康支出4.4135万元，主要用于疫情防控费用，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：疫情防控消杀消杀经费增加；
5. 节能环保支出512.0045万元，主要用于城乡环境清洁项目和水污染防治项目，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目；
6. 城乡社区支出20853.1818万元，主要用于城市维护费用、危房改造管理工作经费、全域无垃圾治理，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目；
7. 农林水支出12817.2439万元，主要用于农村危房改造和水污染防治，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：农村危房改造和水污染治理项目；
8. 交通运输支出153.319万元，主要用于农村公路建设银行贷款利息，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：银行贷款项目贷款；
9.住房保障支出3048.5648万元，主要用于棚户区改造项目，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：增加棚户区改造项目；
10.灾害防治及应急管理支出722.4000万元，主要用于地质灾害防治，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增灾后重建评估及治理项目；
11.科学技术支出45.2000万元，主要用于危房鉴定等项目，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：新增项目评估；
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县住建局2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出874.2124万元，其中：
1.人员经费860.3224万元，主要包括基本工资313.0478万元、津贴补贴421.2622万元、奖金35.9411万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费90.0713万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费2.775万元、抚恤金、生活补助4.5980万元、医疗费补助、奖励金6.5170万元、其他对个人和家庭的补助13.8900万元。
2.日常公用经费28.5303万元，主要包括办公费14.2025万元、印刷费、咨询费、手续费0.0040万元、水费1.8717万元、电费、邮电费3.5622万元、取暖费7.6483万元、物业管理费、差旅费1.2416万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
五、2021年“三公”经费支出决算说明
1.因公出国（境）经费支出情况
2021年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年无增减变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2021年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。
2021年我单位公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，增长0%，变动原因为：无。
3.公务接待费用支出情况
2021年本单位公务接待费0万元，较上年无增减变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，无增减变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，较上年无增减变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2021年度机关运行经费支出28.5303万元，比上年18.7422万元增加9.7881万元，增长34.31%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加。
七、政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额188.6400万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出188.6400万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是环卫垃圾清运清扫车、洒水车；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2020年底本单位固定资产占有共计1288.2200万元，其中：办公用房25.0000万元，通用设备292.5000万元，专用设备945.1000万元，办公用具25.6200万元
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，本部门本单位组织对2021年度桥南路延伸段道路工程、城区人行道提升改造工程、城区道路造面工程、城区人行道破损修复工程、阿阳东西路改造工程、城区公厕提升改造工程、城市景观绿化改造及补植工程、中城路人行道护栏工程等8个一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金9909.1564万元，占一般公共预算项目支出总额的57.33%。组织对2021年度东城片区棚户区改造项目、解放路片区棚户区改造项目、农村基础设施建设项目、等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1528万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
根据年初设定的绩效目标，农村危房改造项目自评得分为良。项目全年预算数为1436.2万元，执行数为1436.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是各项制度健全；二是产出数量目标精准；三是群众满意度高。发现的主要问题及原因：一是项目支出进展不平衡；二是长效管理机制有待进一步健全。
下一步改进措施：一是加快项目支出进度；二是健全完善长效管理机制。
农村危房改造项目绩效自评综述：良。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。
6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。
13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。
14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
