张家川县渔业技术推广站2020年度部门决算公开说明
一、单位基本概况
（一）主要职能
张家川县渔业技术推广站属于全额财政拨款的事业单位，主要业务范围包括：
1、负责“张家川秦岭细鳞鲑国家级水产种质资源保护区”的管理，指导秦岭细鳞鲑人工繁育，开展秦岭细鳞鲑救助及增殖放流等工作；
2、制定水产技术推广计划、规划，并组织实施；
3、引进、试验示范水产先进技术、水产优良品种等；
4、监测、预报、指导防治和处置水生动物疫（病）情；
5、指导科学使用渔用饲料、药物等投入品；
6、监测、保护渔业资源、水域环境；
7、指导渔业产业化经营组织、合作经济组织、专业协会、技术团体等社会化服务组织发展；
8、负责渔（农）民的培训教育和渔业公共信息服务；
9、配合有关部门搞好渔业安全生产，协助解决渔业纠纷；
10、完成上级主管部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况（部门决算单位构成）
张家川县渔业技术推广站为公益一类股级全额拨款事业单位，隶属县畜牧事务中心。核定事业编制6名，现有财政补助人员5人均为事业人员。
二、张家川县渔业技术推广站2020年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为44.4257万元，其中：
1.财政拨款收入44.4257万元，为渔业项目资金和人员工资等资金。较上年度决算数减少4.2645万元，下降8.76%，主要是人员变动原因。
2.上级补助收入0万元。较上年度决算数没有变化。
3.事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数没有变化。
4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较上年度决算数没有变化。
5.用事业基金弥补收支差额0万元，为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。较上年度决算数没有变化。
6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
（二）支出决算情况
2020年度，张家川县渔业技术推广站支出为39.9223万元。其中：
基本支出23.3775万元，较上年度决算数减少16.2127万元，下降40.95%，主要是人员变动原因。
项目支出16.5448万元，较上年度决算数增加7.1848万元，增长76.76%，主要是项目变化原因。
（三）财政拨款收入决算情况。
2020年度，张家川县渔业技术推广站财政拨款收入总计44.4257万元，与上年相比减少4.2645万元，下降8.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入44.4257万元，与上年相比减少4.2645万元，下降8.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
2020年度，张家川县渔业技术推广站一般公共预算财政拨款支出总计39.9223万元，与上年相比减少9.0279万元，下降18.44%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：2020年省市下达我站实施的项目资金未列入当年预算。其中：
1.一般公共服务支出0.0482万元，主要是政府采购政策助推脱贫攻坚，采购贫困地区农副产品的工会经费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是此项资金未列入当年预算；
2. 科学技术支出0.4966万元，主要用于县列科技项目，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因此项资金未列入当年预算；
3. 社会保障和就业支出0.7512万元，主要用于职工财政配套养老保险、养老保险、公积金等缴费，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因年初此项无预算，部门预算只做职工工资和公用经费及项目经费的预算；
4. 农林水支出38.6263万元，主要用于单位人员工资、渔业产业项目支出等，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是项目变化，资金增加；
四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
张家川县渔业技术推广站2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出23.3775万元，其中：
1.人员经费23.3775万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
2.日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
五、2020年“三公”经费支出决算说明
2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，与上年同期相比无变化：
1.因公出国（境）经费支出情况
2020年我单位因公出国（境）费用0万元。与上年同期相比无变化。
因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个，增加0万元。
2.公务用车购置和运行费支出情况
2020年我单位公务用车购置费0万元，与上年同期相比无变化；
2020年我单位公务用车运行费0万元，与上年同期相比无变化。
3.公务接待费用支出情况
2020年本单位公务接待费0万元，与上年同期相比无变化。
六、机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与上年同期相比无变化。
七、政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额5.7326万元，其中：政府采购货物支出5.7326万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.7326万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。
十、相关专业名词解释
1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。
2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：收入支出决算总表（公开01表）
附件2：收入决算表（公开02表）
附件3：支出决算表（公开03表）
