张家川县连五乡卫生院2021年度部门决算公开说明

　

　  一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　1、以基本医疗为主，综合提供预防、保健和公共卫生服务等服务。

　　2、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施

　　3、负责本辖区的基本医疗服务

　　4认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　5、农村孕产妇和儿童保工作，提高住院分率，改善儿童营养状况。

　　6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　7负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置。

　　8、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和痘情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病，地方病，职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　9、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

　　10、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训。

　　11、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。（一）主要职能

　　（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，认真做好基层医疗保健及基本公共卫生工作，并负责乡村一体化管理工作的组织实施。

　　（2）指导村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作，负责全乡医疗保健及基本公共卫生工作。

　　（3）负责完成国家下达的各项基本公共卫生工作任务。

　　（4）积极做好医保报销服务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川县连五乡卫生院，是卫健局下属的二级预算单位，内设内科、外科、全科医疗、妇产科、儿科、中医科、公共卫生科等科室。在职人员14名，退休人员2名。为财政全额拨款事业单位。

　　二、张家川县连五卫生院2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为383.1660万元，其中：

　　1.财政拨款收入289.0329万元，为一般公共预算财政拨款收入资金。较2020年度决算数314.3079万元减少25.275万元，下降8.04%，主要是减少基本支出及项目支出、突发公共卫生事件应急处理。

　　2.上级补助收入0万元。

　　3.事业收入81.7155万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2020年度决算数81.5004万元增加0.2151万元，增加0.26%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0万元。

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。

　　6.上年结转和结余12.4176万元。

　　（二）支出决算情况

　　2021年度，张家川县连五乡卫生院支出为383.166万元。其中：

　　基本支出210.8576万元，较2020年度决算数199.2195万元减少11.6381万元，下降5.84%，主要是在职人员基本养老保险缴费支出、其他卫生健康原因。

　　项目支出172.3084万元，较2020年度决算数192.8149万元减少20.5065万元，下降10.63%，主要是在职人员基本养老保险缴费支出、其他卫生健康原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2021年度，张家川县连五乡卫生院财政拨款收入总计289.0329万元，与上年314.3079万元减少25.275万元，下降8.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入289.0329万元，与上年314.3079万元，减少25.275万元，下降8.04%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2021年度，张家川县连五乡卫生院一般公共预算财政拨款支出总计296.4505万元，与上年310.534万元相比减少14.0835万元，下降4.53%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：单位的年初部门预算只是对人员经费和公用经费进行预算，未列入预算的项目，一般不进行年初预算工作。其中：

　　1. 社会保障和就业支出29.1069万元。

　　2. 卫生健康支出266.9807万元

　　3.一般公共服务支出0.3629万元。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　张家川县连五乡卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出129.1421万元，其中：

　　1.人员经费129.1421万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、奖励金。

　　2.日常公用经费0万元。

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

　　2021年“三公经费”预算0万元，张家川县连五卫生院无“三公经费”。

　　六、机关运行经费支出情况

　　张家川县连五卫生院2021年度无机关运行经费支出。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额29.02万元，主要为统一采购救护车辆、定点印刷等项目。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，连五乡卫生院固定资575.47万元。本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车无、机要通信用车无，应急保障用车无，无特种专业技术车辆。单价50万元以上通用设备无，100万元以上专用设备无。其中：土地、房屋及构筑物236.75万元，通用设备171.33万元， 专用设备147.62万元，家具、用具及动植物147.71万元，无形资产5万元。

　　九、预算绩效情况

　　单位本年度没有进行相关项目的绩效评价。

　　本单位本年度没有进行相关项目的绩效评价。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：收入支出决算总表（公开01表）

　　附件2：收入决算表（公开02表）

　　附件3：支出决算表（公开03表）

　　附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）