张家川县川王镇卫生院2020年度部门决算公开说明

　   一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　1、以基本医疗为主，综合提供预防、保健和公共卫生服务等服务。

　　2、负责本辖区的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会公共卫生工作的组织和实施；

　　3、负责本辖区的基本医疗服务；

　　4、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

　　5、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

　　6、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

　　7、负责本辖区突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

　　8、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

　　9、负责本辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

　　10、负责对本辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训；

　　11、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川县川王镇卫生院是张家川县卫健局下属单位之一。人员构成情况为：张家川县镇卫生院20人，其中正式在编人员15人，自聘人员5人。设置内、外、妇、儿等科室。

　　二、川王镇卫生院2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为320.5635万元，其中：1.财政拨款收入290.9703万元，为一般公共预算拨款资金。较2019年度决算数增加8.7734万元，增加0.3%，主要是财政预算拨款资金增加的原因。

　　2.事业收入24.5932万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2019年度决算数增加10.4144万元，减少42.35%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　3.其他收入0万元，本年度无其他收入。

　　4.上年结转和结余0万元。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度，川王镇卫生院支出为315.2606万元。其中：

　　基本支出172.4065万元，较2019年度决算数增加29.4211万元，增长17.06%，主要是财政拨款支出增加的原因。

　　项目支出142.8541万元，较2019年度决算数增加19.5695万元，增加13.7%，主要是财政拨款项目资金增加原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，川王镇卫生院财政拨款收入总计290.9703万元，与上年相比增加24.7002万元，增加8.49%。其中：一般公共预算财政拨款收入290.9703万元，与上年相比增加24.7002万元，增加8.49%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，川王镇卫生院一般公共预算财政拨款支出总计290.6674万元，与上年相比增加38.5762万元，增加13.27%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加，工资性收入增加。其中：

　　1.一般公共服务支出0.1731万元，主要用于工会经费农副产品采购经费 ，完成年初预算100%。

　　2.卫生健康支出275.3364万元，主要用于人员工资和项目支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加；

　　3.社会保障和就业支出18.5076万元，主要是养老保险支出和退休人员的取暖费。

　　4.公共卫生支出106.4210万元，主要是基本公共卫生服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　川王镇卫生院2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出103.5375万元，其中：一般公共服务支出0.1731万元，社会保障和就业支出18.5076万元，卫生健康支出275.3364万元。

　　1.人员经费103.5375万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算100%，与上年相比没有变化。

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元，与上年相比没有变化。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，与上年相比没有变化。

　　3.公务接待费支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元，与上年相比没有变化。其中国内公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比没有变化。国外公务接待共0批次，接待人次0人，与上年相比没有变化。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元，与上年相比没有变化。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额6.0245万元，其中：政府采购货物支出6.0245万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.0245万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.0245万元，占政府采购支出总额的100%。主要为打印机、电脑、办公家具、印刷费等。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其中：土地、房屋构筑物173.4323万元，通用设备235.5835万元，专用设备121.6675万元，家具用具6.4200万元，无形资产444.9918万元。

　　九、预算绩效情况

　　2020年度张家川县川王镇卫生院没有开展绩效评价。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位购置公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定性用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　附件1：收入支出决算总表（公开01表）

　　附件2：收入决算表（公开02表）

　　附件3：支出决算表（公开03表）

　　附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）