张家川县张棉驿乡卫生院2021年度部门决算公开说明

　　

   一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，认真做好基层医疗保健及基本公共卫生工作，并负责乡村一体化管理工作的组织实施。

　　（2）指导村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作，负责全镇医疗保健及基本公共卫生工作。

　　（3）负责完成国家下达的各项基本公共卫生工作任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川县张棉驿乡卫生院，是卫计局下属的二级预算单位，内设内科、外科，现有在、妇产科、儿科、中医科等科室。在职人员13名，退休人员3名，抚养人员1名。为财政全额拨款事业单位。

　　二、张棉驿乡卫生院2021年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2021年总收入303.2704万元，其中：

　　1.财政拨款收入244.8053万元，为在职职工工资性收入124.6214万元，退休职工工资性收入0.6250万元，财政对基本养老保险基金的补助收入24.9899元资金。较上年度决算数减少31.2552万元，下降13%，减少的主要原因是公共卫生、公共卫生事件应急处理及业务收入等减少。

　　2.上级补助收入0万元

　　3.事业收入58.4651万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加21.2702万元，增长36%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0万元

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元

　　6.上年结转和结余2.325万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2021年度，本单位支出为303.2704万元，其中：（人员经费支出124，6214万元， 日常公用经费0元，项目支出140.1839万元。

　　基本支出244.8053万元，较上年度决算数减少31.2552万元，下降13%，主要是公共卫生、公共卫生事件应急处理及业务收入等减少。

　　项目支出121.2589万元，较上年度决算数减少33.0951万元，下降27%，主要是公共卫生、公共卫生事件应急处理及业务收入等减少原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2021年度，本单位财政拨款收入总计303.2704万元，与上年相比

　　减少31.2552万元，下降13%。其中：一般公共预算财政拨款收入244.8053万元，与上年相比增加4.6028万元，增长3.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2021年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计244.8053万元，与上年相比增加4.6028万元，增长3.7%；完成年初预算100%，其中：

　　1.一般公共服务支出244.8053万元，主要用于人员经费支出，完成年初预算100%；

　　2.公共安全支出0万元，

　　3.教育支出0万元，

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本单位2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出244.8053万元，其中：

　　1.人员经费244.8053万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费0万元

　　五、2021年“三公”经费支出决算说明

　　2021年“三公经费”预算0万元，决算0万元

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2021年我单位公务用车购置费0万元

　　2021年我单位公务用车运行费0万元，

　　3.公务接待费用支出情况

　　2021年本单位公务接待费0万元

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出0万元

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出总额0万元

　　八、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本单位今年没有预算绩效项目。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


　　附件1：收入支出决算总表（公开01表）

　　附件2：收入决算表（公开02表）

　　附件3：支出决算表（公开03表）

　　附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）