张家川县张棉驿乡卫生院2020年度部门决算公开-张家川回族自治县人民政府

　　张家川县张棉驿乡卫生院2020年度部门决算公开说明

　　

一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　（1）认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法律和法令，认真做好基层医疗保健及基本公共卫生工作，并负责乡村一体化管理工作的组织实施。

　　（2）指导村卫生室做好基本公共卫生服务及预防保健工作，负责全镇医疗保健及基本公共卫生工作。

　　（3）负责完成国家下达的各项基本公共卫生工作任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　张家川县张棉驿乡卫生院，是卫计局下属的二级预算单位，内设内科、外科，现有在、妇产科、儿科、中医科等科室。在职人员12名，退休人员3名，抚养人员1名。为财政全额拨款事业单位。

　　二、张棉驿乡卫生院2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2020年总收入318.2554万元，其中：

　　1.财政拨款收入276.0605万元，在职职工工资性收入18.6973万元，退休职工工资性收入0.625万元，财政对基本养老保险基金的补助收入14.0723万元，较上年度决算数增加42.1949万元，增加15%，增加的主要原因是公共卫生、公共卫生事件应急处理及业务收入等增加。

　　2.上级补助收入0万元

　　3.事业收入37.1949万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加4.1262万元，增长11%，主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　4.其他收入0万元

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元

　　6.上年结转和结余2.3155万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度，本单位支出为318.2554万元，（人员经费支出158.4635万元，日常公用经费0元，项目支出154.3540万元）。

　　基本支出121.2686万元，较上年度决算数增加13.6285万元，增加11%，主要是人员增加。

　　项目支出154.354万元，较上年度决算数增加18.6242万元，增加12%，主要是人员增加，公共卫生、公共卫生事件应急处理及业务收入等增加原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，本单位财政拨款收入总计276.0605万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.0605万元，与上年相比增加4.6028万元，增长3.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，本单位一般公共预算财政拨款支出总计275.6226万元，与上年相比增加4.6028万元，增长3.7%；完成年初预算100%，其中：

　　1.一般公共服务支出275.6226万元，主要用于人员经费支出，完成年初预算100%；

　　2.公共安全支出0万元，

　　3.教育支出0万元，

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本单位2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出275.6226万元，其中：

　　1.人员经费275.6226万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　2.日常公用经费0万元

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　1.2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元

　　2020年我单位公务用车运行费0万元，

　　3.公务接待费用支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额0万元

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　本单位今年没有预算绩效项目。

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　