刘堡镇卫生院2020年度部门决算公开说明

　

   一、单位基本概况

　　（一）主要职能

　　承担着全镇的基本医疗、疫情防控、公共卫生服务等工作及周边临近乡镇部分群众的疾病防治任务。

　　（二）机构设置情况（部门决算单位构成）

　　刘堡镇卫生院现有职工23人，其中在编人员16人，县招聘4人，临时工3人。辖18个村卫生室，现有乡村医生18人。卫生院设内科、外科、妇科、儿科、中医科、公共卫生科6个临床科室和B超室、放射科、检验等辅助科室。

　　二、刘堡镇卫生院2020年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况。2020年度，收入总计为485.0691万元，其中：

　　1.财政拨款收入376.6777万元，为一般公共预算资金。较上年度决算数增加35.4231万元，增加10%，主要是人员增加原因。

　　2.事业收入72.3014万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较上年度决算数增加18.5342万元，增加30%，主要是乡村医生工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。

　　3.其他收入36.09万元，为预防接种室项目资金。

　　4.上年结转和结余15.2146万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，即财政拨款结转和结余。

　　（二）支出决算情况

　　2020年度，刘堡镇卫生院支出为484.4178万元。其中：

　　基本支出270.9046万元，较上年度决算数增加15.4231万元，下降15%，主要是人员增加原因。

　　项目支出213.5132万元，较上年度决算数增加20万元，增加20%，主要是项目增加原因。

　　（三）财政拨款收入决算情况。

　　2020年度，刘堡镇卫生院财政拨款收入总计376.6777万元，与上年相比增加35.4231万元，增加10%，主要是人员及项目增加原因。其中：一般公共预算财政拨款收入376.6777万元，与上年相比增加35.4231万元，增加10%，主要是人员及项目增加原因。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）**万元，增长（下降）**%，原因：**；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：**。

　　（四）财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，刘堡镇卫生院财政拨款支出总计381.0264万元，较上年度决算数增加37.4231万元，增加12%，其中：一般公共预算财政拨款支出381.0264万元，上年度决算数增加37.4231万元，增加12%，原因：人员及项目增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（下降）**%，原因：无。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

　　2020年度，刘堡镇卫生院一般公共预算财政拨款支出总计381.0264万元，与上年相比增加6.5451万元，增长2%；完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因：项目未预算。其中：

　　1.一般公共服务支出381.0264万元，主要用于公共卫生等工作支出，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因项目未预算。

　　2.公共安全支出**万元，主要用于**，完成年初预算**%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**；

　　3.教育支出**万元，主要用于**，完成年初预算**%，决算数大于（小于）预算数的主要原因**；

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　刘堡镇卫生院2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出198.6032万元，其中：

　　1.人员经费198.6032万元，主要包括基本工资63.5744万元、津贴87.0692万元、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费17.6105万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费0.575万元、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金29.7741万元、其它对个人和家庭的补助。

　　2.日常公用经费182.4232万元，主要包括办公费8万元、印刷费11万元、咨询费、手续费、水费1万元、电费2万元、邮电费2万元、取暖费11万元、物业管理费、差旅费1万元、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费9万元、劳务费90.4232万元、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用3万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出24万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出即中医馆项目20万元。

　　五、2020年“三公”经费支出决算说明

　　2020年“三公经费”预算0万元，决算0万元，完成年初预算%，决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。与上年同期相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；增加（减少）的主要原因：

　　1.因公出国（境）经费支出情况

　　2020年我单位因公出国（境）费用0万元。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

　　2.公务用车购置和运行费支出情况

　　2020年我单位公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无；

　　3.公务接待费支出情况

　　2020年本单位公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因为：无。

　　六、机关运行经费支出情况

　　本单位2020年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　七、政府采购支出情况

　　本单位2020年度政府采购支出总额22万元，其中：政府采购货物支出33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22万元，占政府采购支出总额的100%.

　　八、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是¨¨¨；单位价值价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　九、预算绩效情况

　　无

　　十、相关专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指通过县级财政拨付预算单位的当年财力安排的资金（包含中央、省、市、县财政当年拨付的资金）。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、经营收入、非同级财政拨款收入、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括财政清理回收的存量资金重新安排拨付到预算单位的资金。

　　5.上级补助收入：指事业单位收到主管部门或上级单位拨入的非财政补助资金。

　　6.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生 的结余资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　9.基本支出：指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　11.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动实际发生的各项支出。

　　13.其他支出：指单位除行政支出、事业支出、经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、投资支出、债务还本支出以外的各项支出。

　　14.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1：收入支出决算总表（公开01表）

　　附件2：收入决算表（公开02表）

　　附件3：支出决算表（公开03表）

　　附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

　　附件5：一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

　　附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

　　附件7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

　　附件8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

　　附件9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）